手机赌博官网_中国体彩网手机版app：调整2021年度市本级预算草案的

报    告

市财政局局长：卢斌

市人大常委会主任、副主任及全体委员：

我受市人民政府委托，向常委会报告2021年度市本级预算调整草案，请审议。

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：第七次会议通过了我市2021年市级预算。由于当时上级部分民生资金、2021年债券资金还没有完全下达，导致部分一般公共收支预算没有落实到具体项目和单位，现根据上级相关政策并结合我市实际，对2021年度市本级预算进行调整。

一、收入预算调整

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：第七次会议通过的全市财政总收入预算为55.52亿元，其中一般公共预算收入（地方收入）为30.84亿元。虽然受到了新冠疫情、国家减税降费和经济下行压力的影响，根据我市经济社会发展状况及财税收入入库情况，建议全市财政总收入调整为59.85亿元，占年初预算的107.8%，一般公共预算收入调整为33.31亿元，占年初预算的108%，全市一般公共预算收入比预算增加2.47亿元。

二、市本级支出预算的调整情况

1、市本级财力情况。2021年年初预算市本级可用财力为26.88亿元（其中，调入国有资本经营收入1.2亿元，土地基金收入2亿元），考虑到调入国有资本经营预算收入会影响平台公司的转型升级，建议本次调整为从土地基金收入中调入3.2亿元，与年初调入持平，上级新增债券转贷收入2.6亿元，实际可用财力为29.48亿元。年初预算安排市本级支出为26.88亿元，按照新财力情况，本次调整安排预算支出数为29.47 亿元，收支平衡。

2、我们将年初预算中预留未分配及调整收回的专项经费5.56亿元（具体项目如下：一次性列支2.2亿元，预留改革支出0.17亿元，办案补助0.14亿元，增人增资0.56亿元，各种灾害应急预警资金0.1亿元；调整收回年初预算中安排的项目资金2.39亿元。）进行了分配落实。

落实到具体项目调整支出共计5.55亿元

（1）工资调标等增人增资调整支出安排为0.3亿元。

（2）政府抄告支出等增加安排0.34亿元。

（3）专项收入或一次性收入安排0.5亿元（其中：保教费安排支出0.2亿元）。

（4）执收执罚单位年终一次性算账（含上年度）追加0.21亿元。

（5）非税收入及国资营运成本性支出安排0.03亿元。

（6）民生配套支出1.67亿元，主要是粮食生产、农业、学校等民生配套。

（7）做实职业年金等人员性经费支出0.21亿元。

（8）招商引资及重大项目推进支出0.48亿元。

（9）清理暂付款支出0.3亿元。

（10）融资平台升级补助2.01亿元。

3、新增债券支出安排2.6亿元。

4、预备费0.5亿元今年未使用，拟调入预算稳定调节基金。

三、上级专项追加及专项性质的转移支付支出安排情况

2021年省市下达我市上级专项追加及专项性质的转移支付17.48亿元（初步数），比年初预算中的上级专项补助数16.71亿元，增加0.77亿元。我们均按上级下达的相关科目进行了预算调整。

四、为准确反映我市在教育、节能环保、农业等投入情况。2021年，我市将从土地基金收入中调入6.25亿元到一般公共预算，同时相应增加一般公共预算中教育、节能环保、农业等项目支出6.25亿。

五、2021年我市政府性债务情况

2021年，我市政府性债务余额209.27亿元，含法定政府债务93.42亿元（一般债券21.509亿元，专项债券71.91亿元）、抗疫特别国债2.64亿元、隐性债务113.21亿元，其中法定政府债务未突破上级核定的债务限额102.14亿元。   

1、完成隐性债务化解情况。我市2021年隐性债务化债计划为26.53亿元，已经化解27.177亿元，占年度化解任务的102.48%。

2、新增债券资金分配情况。2021年，上级下达我市新增债券20.59亿元。我们均按照上级的要求，并报市政府研究同意，分配落实到位。具体如下：①一般债券2.6亿元（采茶艺术中心工程0.7亿元，体育中心0.3亿元，华林路贯通工程0.8556亿元，瑞阳新区市政路网工程0.2亿元，市民中心0.5509亿元;②专项债券17.98亿元（高标准农田建设项目2.4534亿元，高新技术产业园标准厂房建设工程5亿元，城乡停车场项目1.4亿元，汽运物流产业园基础设施建设项目0.3亿元，筠西溪历史文旅融合示范区项目1.9975亿元，殡葬服务设施建设项目0.35亿元，农产品冷链物流中心5.5亿元，县级医疗卫生机构传染病防治及应急管理救援能力提升建设项目0.5亿元，基层公共卫生体系建设项目0.48亿元）。

六、2021年政府性基金预算调整情况。

为做大做强我市平台公司，同时根据上级审计整改要求， 2021年，建议全市政府性基金预算收入由年初预算21.77亿元调整为81.67亿元（含新增专项债券转贷收入17.98亿元，国有土地收益基金收入2.66亿元，体育彩票公益金收入0.06亿元，福利彩票公益金收入0.05亿元，农业土地开发基金收入0.1亿元，国有土地使用权出让收入56.38亿元，城市基础设施配套费收入3.08亿元，污水处理费收入0.16亿元，国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入1.2亿元），比上年下降22.6%。基金收入的增长主要是今年缴交了上年土地拍卖款33.1亿元，审计整改缴交城市基础设施配套费3亿元，污水处理费0.16亿元。

2021年，建议全市政府性基金支出调整为70.8亿元（含省财政下达我市专项债券17.98亿元），比上年下降21.8%。调整的主要方面是城投、村投、国资等融资平台升级增加支出31.28亿元，聚酰亚胺（PI）薄膜项目奖补资金2亿元，陶瓷产业优化升级中清洁工业燃气项目环保产业资金2亿元。福彩及体彩基金支出调整为0.13亿元，新增债券项目支出17.98亿元。基金预算预计调出10.55亿元后，略有结余。

七、国有资本经营预算调整情况

鉴于平台公司应缴交的国有资本经营利润1.2亿元改为偿还市财政专项债券利息，列入政府性基金预算收入。因此，我们建议，2021年国有资本经营预算收入调整为0.25亿元，支出调整为0.1亿元，调入一般公共预算0.22亿元（含上年结转0.18亿元）。

八、安排预算稳定调节基金情况

根据《预算法》规定、省高质量考核办法及预算管理一体化改革要求，2021年我市预计安排预算稳定调节基金11.2亿元，其中，我市一般公共预算收入超收2.47亿元，预备费调入0.5亿元，基金预算调入1.1亿元，国有资本经营预算调入0.22亿元，收回存量6.91亿元。