市人大常委会主任、副主任及全体委员：
我受市人民政府委托，向常委会报告2020年度市本级预算调整草案，请审议。
市人大六届第六次会议通过了我市2020年市级预算。由于新冠疫情影响及国家出台激励经济发展的政策，且当时上级部分民生及公共财政政策资金还没有完全下达，而省财政厅只下达了2020年部分地方政府性债券资金，导致部分一般公共收支预算没有落实到具体项目和单位，现根据上级相关政策并结合我市实际，对2020年度市本级预算进行调整。
一、收入预算调整
市人大六届第六次会议通过的全市财政总收入预算为55.18亿元，其中地方收入为33.15亿元。虽然受到了新冠疫情、国家惠企减税和经济下行压力的影响，但经过财税部门的共同努力，全市财政总收入预计完成51.41亿元，占年初预算的93.2%，地方收入预计完成31.61亿元，占年初预算的95.4%，全市地方收入预计比预算减少1.53亿元。
二、市本级支出预算的调整情况
1、市本级财力情况。2020年年初预算市本级可用财力为25.03亿元（其中，调入国有资本经营收入1.2亿元，土地基金收入1.36亿元），上级新增的各项财力性结算补助3.3亿元（其中，特殊转移支付1.6亿元，灾后重建转移支付0.69亿元），结算上解减少0.1亿元，上级新增债券转贷收入2.87亿元，实际可用财力为31.3亿元。年初预算安排市本级支出为25.03亿元，按照新增财力情况，本次调整安排预算支出6.27亿元，实际预算支出调整数为31.3亿元，收支平衡。同时，我们将年初预算中的预备费、预留未分配及调整收回的专项经费5.46亿元进行了分配落实。
其中：市本级预备费、预留未分配及收回调整的专项经费5.46亿元，具体项目如下：预备费0.5亿元，一次性列支2.2亿元，预留改革支出0.17亿元，办案补助0.14亿元，增人增资0.56亿元，各种灾害应急预警资金0.05亿元；调整收回年初预算中安排的项目资金1.84亿元。
2、落实到具体项目调整支出共计11.73亿元
（1）工资调标等增人增资增加支出安排0.37亿元。
（2）新增债券支出安排2.87亿元。
（3）特殊转移支付（含财力补助）1.6亿元。
（4）政府抄告支出等增加安排0.44亿元。
（5）专项收入或一次性收入安排0.46亿元（其中：住建局等单位上交一次性收入0.46亿元）。
（6）执收执罚单位年终一次性算账（含上年度）追加1.15亿元。
（7）非税收入及国资营运成本性支出减少安排0.06亿元。
（8）民生配套支出2.69亿元，主要是义务教育教师工资不低于公务员水平补助（1.86亿元）及农业、扶贫等民生配套。
（9）社保缺口、职业年金利息等人员性经费支出0.17亿元。
（10）招商引资及重大项目推进支出0.32亿元。
（11）贷款本息支出0.08亿元。
（12）灾后重建转移支付0.69亿元。
（13）融资平台升级补助0.95亿元。
三、上级专项追加及专项性质的转移支付支出安排情况
2020年省市下达我市上级专项追加及专项性质的转移支付22.37亿元（初步数），比年初预算中的上级专项补助数16.76亿元，增加5.61亿元。我们均按上级下达的相关科目进行了预算调整。
四、2020年我市政府性债务情况
截止2020年12月31日，我市纳入地方债务管理系统的政府性债务余额73.24亿元，其中：一般债务18.9亿元，专项债务54.34亿元。
2020年，省财政厅下达我市债务限额为81.55亿元，其中一般债务限额22.73亿元，专项债务限额58.82亿元。今年省财政还下达了新增债券资金18.93亿元（一般债券2.87亿元，专项债券16.06亿元），抗疫特别国债2.64亿元。我们均按照上级的要求，并经市政府研究，分配落实到位。
五、2020年政府性基金预算调整。
2020年，全市政府性基金预算收入预计82.26亿元，完成预算的437.5%，比上年增加65.75%。其中：国有土地收益基金收入3.98亿元，体育彩票公益金收入0.05亿元，福利彩票公益金收入0.06亿元，农业土地开发基金收入0.16亿元，国有土地使用权出让收入77.98亿元，城市基础设施配套费收入0.03亿元。基金收入的增长主要是我市为了做大城投、村投、国资等平台公司的经营性资产，增强公司的融资营运能力，这一块土地收入就达51.06亿元。
2020年，全市政府性基金支出调整预算数预计92.61亿元（含省财政下达我市专项债券16.06亿元、抗疫特别国债2.64亿元），比预算增长270.2%。调整的主要方面是城投、村投、国资等融资平台升级增加资本金53.99亿元，货运产业基地及园区投入和兑现政策3.75亿元。福彩及体彩基金支出调整为0.11亿元。城市设施配套费支出调整为0.03亿元。
新增专项债券16.06亿元安排的项目主要有：新区人民医院建设4.89亿元，高标准农田建设2.09亿元，标准厂房建设工程1.8亿元，健康生态养老中心建设项目1.266亿元，建陶基地智能仓储及标准化厂房建设1亿元，汽运物流产业园基础设施建设项目0.19亿元，殡葬服务设施建设项目0.4亿元，农产品冷链物流中心0.5亿元，筠西历史文旅融合示范区1.314亿元，城乡停车场1.1亿元，科创城建设项目1.5亿元。
抗疫特别国债2.64亿元安排的项目主要有：妇幼保健中心异地新建3000万元、人民医院核酸检测实验室238万元、新区人民医院建设12072万元、人民医院信息化和医疗设备采购项目1800万元、S219华林至村前改建工程2000万元、S309太阳至相城段二级公路改建工程2000万元、新型城镇化建设工程-华林路贯通工程1920万元、瑞阳新区五里牌路建设项目490万元、瑞阳新区钟秀路建设项目520万元、筠州大桥维修加固工程990万元、汽车商贸物流产业基地片区路网工程800万元、八景镇中心卫生院（第二人民医院）疫情防控设备采购项目500万元、中医院核酸快速检测实验室改造项目60万元。
六、按照省政府对各县市高质量发展考核的要求，各县市在教育、节能环保等重点支出方面必须比上年有所增长。因此，我市将从基金预算中调出5.2亿元资金到一般公共预算，同时增加相应的一般公共预算支出，加上年初预算安排需调入1.36亿元基金预算收入和1.2亿元国有资本经营预算收入，全年实际调入7.76亿元到一般公共预算。
