市财政局局长：卢斌

市人大常委会主任、副主任及全体委员：

我受市人民政府委托，向常委会报告2019年度市本级预算调整草案，请审议。

2019年3月16日，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：五次会议通过了我市2019年市级预算。由于当时上级部分民生及公共财政政策资金还没有完全下达，且省财政厅没有下达2019年地方政府性债券资金，导致部分财政收支预算没有落实到具体项目和单位，现根据上级相关政策并结合我市实际，对2019年度市本级预算进行调整。

一、收入预算调整

我手机赌博官网_中国体彩网手机版app：五次会议通过的全市财政总收入预算为50.36亿元，其中地方收入为30.5亿元。虽然受到了减税降费的影响，但经过财税部门的共同努力，全市财政总收入预计完成50.16亿元，占年初预算的99.6%，地方收入预计完成30.3亿元，占年初预算的99.3%，全市地方收入预计比预算减少0.2亿元。

二、市本级支出预算的调整情况

1、市本级财力情况。2019年年初预算市本级可用财力为 21.6亿元（含调入预算稳定调节基金0.25亿元），新增建设用地有偿使用费纳入预算管理上级补助增加0.14亿元，上级新增的各项财力性结算补助0.66亿元，调入预算稳定调节基金0.28亿元，调入国资经营预算资金1.2亿元，上级新增债券转贷收入1.68亿元，清理以前年度存量资金0.17亿元，实际可用财力为25.73亿元。年初预算安排市本级支出为21.6亿元，按照新增财力情况，本次调整安排预算支出4.13亿元，实际预算支出调整数为25.73亿元，收支平衡。同时，我们将年初预算中的预留未分配及调整收回的专项经费3.95亿元进行了分配落实。

其中：市本级共预留未分配及收回调整的专项经费3.95亿元，具体项目如下：一次性列支2.2亿元，预留改革支出0.17亿元，办案补助0.14亿元，增人增资0.56亿元，预留公车改革补助0.21亿元，各种灾害应急预警资金0.05亿元；调整收回年初预算中安排的项目资金0.62亿元。

2、落实到具体项目调整支出共计8.08亿元

（1）工资调标等增人增资增加支出安排0.45亿元。

（2）新增债券支出安排1.68亿元。其中，用于教育基础设施建设项目0.62亿元，汽车商贸物流产业基地片区路网工程0.5亿元，新型城镇化建设工程长安路等六条路0.56亿元。

（3）政府抄告支出等增加安排0.71亿元。

（4）专项收入或一次性收入安排1.83亿元（其中：森林植被恢复费0.1亿元，城投、国资等单位上交一次性收入1.35亿元）。

（5）执收执罚单位年终一次性算账追加1.39亿元

（6）非税收入及国资营运成本性支出追加安排0.25亿元。

（7）民生配套支出0.61亿元，主要是农业、教育、扶贫、幸福食堂等民生配套。

（8）社保缺口、职业年金利息等人员性经费支出0.56亿元。

（9）重大项目推进支出0.08亿元。

（10）贷款本息支出0.52亿元。

三、上级专项追加及专项性质的转移支付支出安排情况

2019年省市下达我市上级专项追加及专项性质的转移支付17.89亿元（初步数），比年初预算中的上级专项补助数9.94亿元，增加7.95亿元。我们均按上级下达的相关科目进行了预算调整。

四、2019年我市政府性债务情况

截至2019年11月30日，我市纳入地方债务管理系统的政府性债务余额54.74亿元，其中：一般债务16.03亿元，专项债务38.71亿元。

2019年，省财政厅下达我市债务限额为 63.55亿元，其中一般债务限额20.31亿元，专项债务限额43.24亿元。今年省财政还下达了新增债券资金8.16亿元（一般债券1.68亿元，专项债券6.48亿元）。我们均按照上级的要求，并经市政府研究，分配落实到位。

五、2019年政府性基金预算调整。

2019年，全市政府性基金预算收入预计48.14亿元，完成预算的183.7%，比上年减少34.3%。其中：国有土地收益基金收入1.68亿元，体育彩票公益金收入0.05亿元，福利彩票公益金收入0.1亿元，农业土地开发基金收入0.09亿元，国有土地使用权出让收入45.86亿元，城市基础设施配套费收入0.36亿元。基金收入的增长主要是我市为了做大城投、村投、国资等平台公司的经营性资产，增强公司的融资营运能力，这一块土地收入就达13.6亿元。

2019年，全市政府性基金支出预算预计52.85亿元（含省财政下达我市专项债券6.48亿元），比预算增长101.7%。调整的主要方面是城投、村投、国资等增加资本金18.81亿元，货运产业基地及园区投入和兑现政策9.66亿元。

六、根据省政府对各县市高质量发展考核的要求，各县市需做大八项支出总数。因此，预计我市将从基金预算中调出9亿元到一般公共预算，同时增加相应的一般公共预算支出。具体调整情况，将在下一次人大常委会上进行汇报。