市财政局局长：卢斌
市人大常委会主任、副主任及全体委员：
我受市人民政府委托，向常委会报告2017年度市本级预算调整草案，请审议。
2017年2月14日，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：二次会议通过了我市2017年财政收支预算。由于当时上级部分民生及公共财政政策资金还没有完全下达，宜春市对县市的财政体制调整尚未到位，以及省财政厅没有下达2017年地方政府性债券资金，导致部分财政收支预算没有落实到具体项目和单位，现根据上级相关政策并结合我市实际，对2017年度市本级预算进行调整。
一、全市的收入预算调整
我手机赌博官网_中国体彩网手机版app：二次会议通过的全市财政总收入预算为40.03亿元，其中地方收入为25.63亿元。经过财税部门共同努力，全市财政总收入实际完成40.14亿元，占年初预算的100.2%，地方收入为24.97亿元，占年初预算的97.4%。全市地方收入减收6545万元，主要原因是我市收入质量有所提高，中央、省级分成的税种增长较快，而一次性地方全额分成税种增收较少。
二、市本级预算支出的调整情况
1、市本级财力情况。我市2017年年初预算市本级可用财力为162002.4万元，新增建设用地有偿使用费纳入预算管理调入及上级补助增加16646.8万元、增加上级新增的各项财力性结算补助2953.2万元、上解支出预计减少3193.2万元，上级新增债券转贷收入10360万元，清理存量资金9661.5万元，实际可用财力为204817.1万元。年初预算安排市本级支出为162002.4万元，按照新增财力情况，本次调整安排预算支出42814.7万元，实际预算支出调整数为204817.1万元，收支平衡。同时，我们将年初预算中的预留未分配的专项经费37676万元进行了分配落实。
（1）新增建设用地有偿使用费纳入预算管理，以前年度结转及上级返还补助增加16646.8万元。
（2）2017年省财政将新增一般债券10360万元转贷给我市。
（3）上级补助给我市的财力性补助增加2953.2万元。
（4）上解支出预计减少3193.2万元（主要是宜春市调整了对县市的财政体制，原“三税增量”上解调整为固定上解，增值税、企业所得税、个人所得税增量上解幅度有所降低，让利给县市的结果）。
（5）清理存量资金9661.5万元。
另外：年初预算时，市本级共预留未分配的专项经费37676万元，具体项目如下：一次性列支29000万元，预留改革支出1676万元，办案补助1400万元，增人增资5600万元。
2、落实到具体项目调整支出情况
（1）工资调标等增人增资增加支出安排6094.1万元。
（2）新增债券支出安排10360万元。用于工人文化宫、青少年宫建设工程1296万元，档案馆、图书馆建设1284万元，东环路绿化316万元，新建看守所1057万元，2017年新农村建设5554万元，村前水厂取水口工程564万元，瑞阳大道延伸工程289万元。
（3）政府抄告支出等增加安排10968万元。
（4）专项收入或一次性收入安排7061.8万元（其中：新增建设用地有偿使用费支出2556.9万元，森林植被恢复费830.7 万元，耕地开垦费2728.5万元，残疾人保障金15.3万元，一次性收入960.4万元，排污费调减30万元）。
（5）执收执罚单位年终一次性算账追加10928.9万元
（6）非税收入及国资营运成本性支出追加安排471万元。
（7）兑现政府政策等支出4361.7万元。
（8）民生配套支出7490.1万元。
（9）聘用人员等人员性经费支出625.3万元。
（10）重大项目推进支出15429.3万元。
（11）校建贷款转支6700.5万元。
三、全市上级专项追加及专项性质的转移支付支出安排情况
2017年省市下达我市上级专项追加及专项性质的转移支付19.78亿元（初步数），比年初预算中的上级专项补助数9.36亿元，增加10.42亿元。
我们均按上级下达的相关科目进行了预算调整。
四、安排预算稳定调节基金情况
2017年，我市清理出两年以上未使用的结余结转资金2050.9万元，将安排进预算稳定调节基金。至2017年底，我市预算稳定调节基金余额预计为5616.9万元。
五、2017年我市政府性债务情况
截止2017年12月31日，我市纳入地方债务管理系统的政府性债务余额42.34亿元，其中：一般债务15.78亿元，专项债务26.56亿元。
2017年，省财政厅下达我市债务限额为50.93亿元，其中一般债务限额20.06亿元，专项债务限额30.87亿元。当年省财政厅下达我市2017年置换债券分配额度为11.38亿元，以上置换债券资金已严格按照债券资金使用管理规定，置换了我市地方政府性存量债务。同时，省财政还下达了新增债券资金4.21亿元，其中，一般债券1.036亿元，专项债券3.178亿元。
