市财政局局长：卢斌
市人大常委会主任、副主任及全体委员：
我受市人民政府委托，向常委会报告2018年度市本级预算调整草案，请审议。
2018年2月1日，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：三次会议通过了我市2018年财政收支预算。由于当时上级部分民生及公共财政政策资金还没有完全下达，且省财政厅没有下达2018年地方政府性债券资金，导致部分财政收支预算没有落实到具体项目和单位，现根据上级相关政策并结合我市实际，对2018年度市本级预算进行调整。
一、全市的收入预算调整
我手机赌博官网_中国体彩网手机版app：三次会议通过的全市财政总收入预算为45亿元，其中地方收入为27.91亿元。经过财税部门共同努力，全市财政总收入预计完成46.2亿元，占年初预算的102.67%，地方收入预计为28.44亿元，占年初预算的101.9%。全市地方收入预计增收0.53亿元，主要原因是我市收入质量有所提高，入库较快，经宜春市初步确定后，我市总收入暂定为46.2亿元。
二、市本级预算支出的调整情况
1、市本级财力情况。我市2018年年初预算市本级可用财力为 20.22亿元，新增建设用地有偿使用费纳入预算管理上级补助增加0.1亿元、上级新增的各项财力性结算补助0.45亿元、上解支出预计减少0.25亿元，上级新增债券转贷收入1.38亿元，清理存量资金0.55亿元，实际可用财力为22.95亿元。年初预算安排市本级支出为20.22亿元，按照新增财力情况，本次调整安排预算支出2.73亿元，实际预算支出调整数为22.95亿元，收支平衡。同时，我们将年初预算中的预留未分配的专项经费及收回的专项经费4.4亿元进行了分配落实。
（1）新增建设用地有偿使用费纳入预算管理，上级返还补助增加0.1亿元。
（2）2018年省财政将新增一般债券1.38亿元转贷给我市。
（3）上级补助给我市的财力性补助增加0.45亿元。
（4）上解支出预计减少0.25亿元（主要是宜春市对县市的增值税、企业所得税、个人所得税增量上解幅度有所降低，让利给县市的结果）。
（5）清理存量资金0.55亿元。
另外：市本级共预留未分配及收回的专项经费4.4亿元，具体项目如下：一次性列支2.9亿元，预留改革支出0.17亿元，办案补助0.14亿元，增人增资0.56亿元，预留公车改革补助0.21亿元。调整收回年初预算中安排的项目资金0.42亿元；
2、落实到具体项目调整支出情况
（1）工资调标等增人增资增加支出安排0.21亿元。
（2）新增债券支出安排1.38亿元。用于三小异地重建0.3亿元，吴有训实验学校运动场改造、新建食堂0.05亿元，筠阳实验学校运动场改造0.05亿元，妇幼保健计划生育服务中心建设0.68亿元，新建九小0.1亿元，新建筠阳幼儿园0.1亿元，新建瑞州幼儿园0.1亿元。
（3）政府抄告支出等增加安排0.84亿元。
（4）专项收入或一次性收入安排0.99亿元（其中：乡镇上交审计款支出 0.2亿元，森林植被恢复费0.06亿元，耕地开垦费59.2万元，瑞泰等单位上交一次性收入0.72亿元）。
（5）执收执罚单位年终一次性算账追加1.43亿元
（6）非税收入及国资营运成本性支出追加安排0.05亿元。
（7）兑现政府政策等支出0.21亿元。
（8）民生配套支出1.63亿元，其中：惠民殡葬改革配套0.73亿元，市直高中、幼儿园公用经费配套0.15亿元。
（9）聘用人员等人员性经费支出0.03亿元。
（10）重大项目推进支出0.29亿元。
（11）贷款利息支出0.08亿元。
三、全市上级专项追加及专项性质的转移支付支出安排情况
2018年省市下达我市上级专项追加及专项性质的转移支付18.52亿元（初步数），比年初预算中的上级专项补助数 9.39亿元，增加9.13亿元。
我们均按上级下达的相关科目进行了预算调整。
四、安排预算稳定调节基金情况
2018年，我市清理出两年以上未使用的结余结转资金1610万元，将安排进预算稳定调节基金。同时，根据《中华人民共和国预算法》规定，增收的财力需调入预算稳定调节基金，我们在收入最终确定后，将增收财力（预计为5306.4万元）调入稳定调节基金。至2018年底，我市预算稳定调节基金余额预计为9372万元。
五、2018年我市政府性债务情况
截止2018年11月30日，我市纳入地方债务管理系统的政府性债务余额49.6 亿元，其中：一般债务17.16亿元，专项债务32.44亿元。
2018年，省财政厅下达我市债务限额为57.76亿元，其中一般债务限额21.43亿元，专项债务限额36.33亿元。当年省财政厅下达我市2018年置换债券分配额度为13.19亿元，以上置换债券资金已严格按照债券资金使用管理规定，分别置换了我市地方政府性存量债务和到期债券。同时，省财政还下达了新增债券资金7.25亿元，其中，一般债券1.38亿元，专项债券5.87亿元。
