手机赌博官网_中国体彩网手机版app：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（书面）

（2018年2月1日在手机赌博官网_中国体彩网手机版app：第六届

人民代表大会第三次会议上）

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：财政局  卢斌

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2017年全市财政预算执行情况和2018年全市财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市财政预算执行情况

2017年，在市委市政府的坚强领导下，全市财政部门深入学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进总基调，认真贯彻落实新发展理念，紧紧围绕着“唱响品牌、搭建平台、优化环境、做实民生”的主旋律，扎实推进供给侧结构性改革，狠抓财政收入这个中心工作，全面实现收入提质增效，努力保障经济和社会建设所需，确保了全市财政健康平稳运行。

（一）全市一般公共预算执行情况

1．财政收入完成情况

2017年，全市财政总收入完成40.14亿元，完成预算40.03亿元的100.3%，增长10.3%。其中，税收收入完成35.39亿元，比上年增加4.11亿元，增长13.1%，税收收入占财政总收入比重达88.2%，较上年提高2.2个百分点。一般公共预算收入24.97亿元, 完成年初预算的97.4%。

财税三家完成情况：国税局完成财政收入20.88亿元，完成预算19.95亿元的104.7%，比上年增长38.3%；地税局完成15.26亿元，完成预算15.34亿元的99.5%，比上年下降8.9%；财政局完成4.17亿元，完成预算4.94亿元的84.4%，比上年下降10.9%；财政专员办退税1696.9万元，完成预算2000万元的84.8%，比上年增长15.6%。考虑到 “营改增”后，原由地税局征收的营业税改征增值税后，由国税局征收，造成国税局完成数比上年增长较快，而地税局不增反降。

2．一般公共预算支出执行情况

2017年，全市一般公共预算支出（初步数）55.47亿元，完成调整预算（含上年结余、上级追加及转移支付、本级调整预算及追加、上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府债券还本，下同）58.62亿元的94.6%；比上年增长12.3%。各支出项目具体情况是：

一般公共服务支出3.85亿元，完成调整预算的99%；国防支出217万元，完成调整预算的97.7%；公共安全支出2.78亿元，完成调整预算的98.5%；教育支出12.26亿元，完成调整预算的97.5%；科学技术支出1.08亿元，完成调整预算的100%；文化体育与传媒支出6519万元，完成调整预算的89.5%；社会保障和就业支出7.89亿元，完成调整预算的96.8%；医疗卫生与计划生育支出6.26亿元，完成调整预算的99.7%；节能环保支出1.75亿元，完成调整预算的100%；城乡社区支出4.03亿元，完成调整预算的96.2%；农林水支出8.76亿元，完成调整预算的95.9%；交通运输支出7479万元，完成调整预算的88.6%；资源勘探信息等支出2953万元，完成调整预算的100%；商业服务业支出2156万元，完成调整预算的75.8%；金融支出99万元，完成调整预算的100%；国土资源气象等支出2.48亿元，完成调整预算的99.9%；住房保障支出1.32亿元，完成调整预算的98.6%；粮油物资储备支出4037万元，完成调整预算的99.2%；其他支出2038万元，完成调整预算的10.3%；债务付息支出4583万元，完成调整预算的100%。

3、财政收支平衡情况

2017年，全市一般公共预算收入24.97亿元，上级税收返还收入3.16亿元，上级专项追加10.92亿元，上级各项转移支付及其他结算补助15.03亿元，地方政府债券转贷收入3.87亿元，上年滚存结余3.74亿元，调入预算稳定调节基金0.86亿元，调入新增建设用地有偿使用费纳入一般公共预算管理资金1.26亿元，全市收入总额63.81亿元。全市一般公共预算支出55.47亿元（初步数），地方政府债券还本2.84亿元，各项上解支出2.07亿元（初步数），安排预算稳定调节基金0.28亿元，全市支出总额60.66亿元。收支两抵，年终滚存结余3.15亿元，比上年3.74亿元下降15.8%，其中结转下年支出3.15亿元，实现了全年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2017年，全市政府性基金预算收入32.9亿元，完成预算的222.3%，比上年增长10%。其中：国有土地收益基金收入1.34亿元，体育彩票公益金收入353万元，福利彩票公益金收入786万元，农业土地开发基金收入1051万元，国有土地使用权出让收入31.34亿元。

2017年，全市政府性基金预算支出36.24亿元，完成调整预算（含年初预算、上级追加、上年结余结转、上解支出，下同）38.39亿元的94.4%，比上年增长11.4%。其中：社会保障和就业支出2284万元，城乡社区支出35.74亿元，农林水支出75万元，其他政府性基金支出1376万元，债务付息支出1069万元，债务发行费用支出118万元。

2017年，全市政府性基金预算收支平衡情况是：各项基金收入32.9亿元，上级补助收入0.29亿元，地方政府专项债券转贷收入11.72亿元，上年滚存结余3.34亿元；基金支出36.24亿元，上解支出0.06亿元，调出资金1.26亿元，地方政府专项债务还本8.54亿元，收支两抵年终滚存结余2.15亿元。

（三）国有资本经营收支执行情况

2017年，全市国有资本经营收入460万元，完成预算460万元的100%,比上年完成数增长360%。

2017年，全市国有资本经营支出400万元，完成调整预算400万元的100%，比上年支出数增长181.7%。

2017年，全市国有资本经营收入460万元，支出400万元，收支两抵，年底滚存结余60万元。

（四）社会保险基金收支执行情况

2017年，全市社会保险基金收入18.35亿元，完成预算的117.6%。其中：企业职工养老保险基金收入6.44亿元，城乡居民基本养老保险基金收入1.46亿元，机关事业单位养老保险基金收入2.58亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入1.74亿元，居民基本医疗保险基金收入4.92亿元，工伤保险基金收入1.1亿元，失业保险基金收入0.06亿元，生育保险基金收入0.05亿元。

2017年，全市社保基金支出15.97亿元，完成预算的100.8%。其中：企业职工养老保险基金支出5.66亿元，城乡居民基本养老保险基金支出0.99亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出2.58亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出1.26亿元，居民基本医疗保险基金支出4.6亿元，工伤保险基金支出0.8亿元，失业保险基金支出0.05亿元，生育保险基金支出0.03亿元。

2017年，全市社保基金收入18.35亿元，上年滚存结余10.79亿元，全年支出15.97亿元，收支相抵，年终滚存结余13.17亿元。

（五）2017年全市财政主要工作情况

2017年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督指导下，全市财政工作紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、优生态、防风险”总基调，各项支出得到了较好地保障，财政收入实现了质量优、数量实、增长稳，有力促进了全市经济社会平稳较快发展。

1. 认真履责，积极助推高安经济发展。

——收支迈上新台阶。在经济下行压力和政策性减收的双重考验下，积极应对税制改革，科学制定收支计划，强化征管措施，细化目标考核，优化支出结构。2017年，全市完成财政总收入40.14亿元，比上年增长10.3%，首次突破40亿元大关。一般公共预算支出完成55.47亿元（初步数），比上年增长12.3%，净增6.08亿元，首次突破50亿元大关。

——向上争资有新突破。市财政部门全面分析研究政策，把握国家资金投向，努力争取上级支持。2017年，争取田园综合体建设试点补助资金3500万元、优质粮食工程中央补贴资金2868万元、城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目资金1200万元、全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程资金1800万元、中小河流治理工程资金8683万元、农业发展资金5568万元，保障性住房补助资金10196万元。

——帮扶企业有新成效。为解决我市中小企业贷款难的问题，财政部门加强与其他部门沟通协调，在各合作银行、推荐单位的大力支持下，严格按照省厅“财园贷”、“惠农信贷通”政策，认真组织实施，截止2017年底，“财园贷”累计发放贷款额32.32亿元，惠及中小企业824户次；“惠农信贷通”发放贷款2.66亿元，受益企业264户次。有力地缓解我市中小微企业融资难、融资贵问题，降低了企业融资成本。

2.强化保障，全面推进民生事业发展。

——坚持教育优先战略。加大教育基本建设投入力度，全年投入校舍维修改造、义务教育阶段薄弱学校改造等各类工程建设资金19242万元；严格落实义务教育阶段学校公用经费8637.8万元，发放义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助1102.2万元；发放中等职业学校全日制在校生国家助学金和免学费资金110.36万元；发放高中助学金786万元，落实学前教育幼儿资助96.96万元；发放高考贫困生政府资助金324.5万元；安排483万元发放建档立卡贫困户教育资助金。

——继续完善社会保障体系。2017年社会保障和就业支出7.89亿元，比上年增长14.4%，其中，安排发放城乡居民养老金9900万元，安排失地农民补贴资金122万元，安排发放城乡低保资金11739万元、农村五保供养资金2014万元、优抚资金2661万元、城乡医疗救助2053万元、临时生活补助1300万元、救灾救济资金390万元、残疾人护理和生活补贴1407万元，发放农村危房改造资金1531.75万元，有力地保障了困难群众的生产生活。

——抓好医疗卫生体制改革。全面启动家庭医生签约服务，普通居民家庭医生签约服务率达到30%，重点人群签约服务覆盖率达60%以上，农村建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭签约服务实现全覆盖，其中，建档立卡贫困户家庭医生签约服务18688名，重点人群签约服务127190名，低保五保户家庭医生签约27252名。安排建档立卡贫困对象医疗费用救助资金2358万元，发放建档立卡贫困对象医疗费用兜底救助资金1211万元，拨付基本公共卫生服务资金3569.5万元，安排拨付公立医院改革资金1174.6 万元，确保了全市公立医院综合改革试点工作有序推进。

——全面改善城乡人居环境。安排1300万元对农村垃圾进行综合处理；投入12638万元新农村建设专项资金，其中，预算安排新农村建设资金1414万元，2017年新增债券资金安排5554万元，上级财政资金5670万元；自2016年10月份到2017年5月份，全市环村500米以内、“小二型”以上水库周围禁养区内的4892个猪场全部进行了拆除（退养），发放补助资金2.62亿元。

3.着力改革，全力推进财政事业发展。

2017年，市财政部门积极创新工作思路，破解改革难题，积极拓展财政改革的广度和深度。

——适时调整乡镇财政体制。成功实施新一轮乡镇财政体制，通过进一步理顺市乡分配关系，提高市级财政的调控能力，建立起增收奖励机制，激发了乡镇发展经济、培植税源的积极性，提升了乡镇财政活力，增强了乡镇经济持续、健康、稳定发展的动力。

——深入推进预算信息公开。根据预算信息公开责任主体要求，按照时间节点，及时在市政府门户网站预决算公开专栏公开了一般公共财政预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算、社会保险基金预决算，功能科目具体到了“项”级。同时，对部门预算公开中应注意的相关事项，及时进行了提醒。

——顺利完成公务用车制度改革。严格按照上级精神，扎实推动公务用车改革，严格公务用车评估拍卖、报废、处置程序，妥善安置司勤人员。足额发放公务用车交通补助，全年发放公车补贴2031.6万元，全市第一阶段公务用车制度改革顺利完成。

——切实做好财政投资评审。2017年度完成预算评审项目167个，送审金额8.51亿元，审定金额6.97亿元，核减金额1.54亿元，核减率为18.06%；完成决算评审项目50个，送审金额6.57亿元，审定金额5.91亿元，核减金额0.66亿元，核减率为10.04%。充分发挥了财政投资评审节省资金提升效益的作用，保障了财政资金的使用效益。

2017年，全市财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：的有力监督和支持，得益于全市人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：税源增长点单一，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力较大；财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进力度仍需加大等等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2018年市级预算草案

2018年全市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；大力支持创新驱动，振兴实体经济，构建具有江西特色的现代化经济体系；继续实施减税降费政策，调整优化支出结构，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，切实保障和改善民生；深入推进财税体制改革，全面实施绩效管理，加快建设现代财政制度，为品牌高安建设，奋力谱写新时代中国特色社会主义高安篇章。具体安排情况如下：

（一）全市一般公共预算收支安排情况

2018年，全市财政总收入预算安排45亿元，比上年实际完成数增长12.1%，其中：上划中央收入15.39亿元，省级收入1.7亿元，一般公共预算收入27.91亿元。具体落实到财税三家的情况分别，国税局23.81亿元，比上年实际完成数增长14%；地税局17.39亿元，比上年实际完成数增长14%；财政局4亿元，比上年实际完成数下降4%；财政专员办批准政策性增值税退库2000万元，比上年实际完成数增长17.9%。

全市一般公共预算收入加上上级税收返还收入、各项转移支付收入，减去上解支出，调入预算稳定调节资金，2018年一般公共预算可用财力为34.32亿元，全市一般公共预算支出安排34.32亿元，收支平衡。具体支出项目情况是：

一般公共服务支出3.26亿元，国防支出269万元，公共安全支出1.43亿元，教育支出10.26亿元，科学技术支出7507万元，文化体育与传媒支出1830万元，社会保障和就业支出3.54亿元，医疗卫生与计划生育支出1.78亿元，节能环保支出4723万元，城乡社区支出2.32亿元，农林水支出2.97亿元，交通运输支出2606万元，资源勘探信息等支出1.02亿元，商业服务业支出875万元，国土资源气象等支出1549万元，住房保障支出3393万元，粮油物资储备支出459万元，债务付息支出9000万元，其他支出4.54亿元。另外，上级财政部门已提前下达我市的专项转移支付及一般性转移支付补助9.39亿元，市政府将根据资金用途及相关管理办法落实使用。

（二）市本级一般公共预算收支安排情况

2018年，市本级一般公共预算收入安排15.84亿元，加上上级税收返还收入、各项转移支付收入，减去上解支出和补助乡镇、园区支出，调入预算稳定调节资金，2018年市本级一般公共预算可用财力为20.22亿元，市本级一般公共预算支出安排20.22亿元，收支平衡。具体支出项目情况是：

一般公共服务支出1.66亿元，国防支出269万元，公共安全支出1.43亿元，教育支出3.47亿元，科学技术支出367万元，文化体育与传媒支出1663万元，社会保障和就业支出2.33亿元，医疗卫生与计划生育支出1.54亿元，节能环保支出1615万元，城乡社区支出1.23亿元，农林水支出2亿元，交通运输支出2337万元，资源勘探信息等支出713万元，商业服务业支出875万元，国土资源气象等支出1549万元，住房保障支出2429万元，粮油物资储备支出459万元，债务付息支出9000万元，其他支出4.41亿元。

市本级安排中，各预算单位的具体情况请审阅发给各代表手中的《手机赌博官网_中国体彩网手机版app：2018年市本级部门预算草案及编制说明》。

（三）政府性基金预算收支安排情况

2018年，全市政府性基金预算收入安排26.16亿元。其中：国有土地收益基金收入0.8亿元，农业土地开发基金收入0.1亿元，国有土地使用权出让收入25亿元，彩票公益金收入0.11亿元，城市基础设施配套费收入0.15亿元。

2018年，全市政府性基金预算支出安排26.16亿元。其中：城乡社区支出24.45亿元（包括政府购买棚改服务2.5亿元，政府购买其他项目服务1亿元，建行政大楼2.2亿元），其他支出0.11亿元，债务付息支出1.6亿元（偿还到期专项债务利息1.6亿元）。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

2018年，全市国有资本经营预算收入安排1000万元。其中，利润收入1000万元（国资公司500万元，城投公司500万元）。

2018年，全市国有资本经营预算支出安排1000万元。其中，其他国有资本经营预算支出1000万元。

（五）社会保险基金预算收支安排情况

2018年，全市社会保险基金预算收入安排17.64亿元。其中：企业职工养老保险基金收入4.97亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入2.79亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.06亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入1.55亿元，居民基本医疗保险基金收入5.39亿元，工伤保险基金收入0.75亿元，失业保险基金收入0.08亿元，生育保险基金收入0.05亿元。

2018年，全市社保基金预算支出安排17.03亿元。其中：企业职工养老保险基金支出6.57亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出2.77亿元，城乡居民基本养老保险基金支出1.13亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出1.43亿元，居民基本医疗保险基金支出4.3亿元，工伤保险基金支出0.71亿元，失业保险基金支出0.07亿元，生育保险基金支出0.05亿元。年终滚存结余12.78亿元。

三、坚定信念,逐梦前行,确保圆满完成2018年各项任务

党的十九大召开,绘就了未来发展新蓝图，拉开了发展新序幕，开启了伟大时代新征程,财政是国家治理的基础和重要支柱，是实现国家治理体系和治理能力现代化、决胜全面建成小康社会、实现中国梦的重要保障。2018年，国际国内经济环境依然比较复杂，财政运行和财政工作仍将面临一些困难和问题，财政发展不平稳不充分的问题仍然存在，地方政府性债务风险隐患需要高度关注，同时，我们更要看到，进入新时代，我国经济稳中向好的基本面没有改变，“一带一路”、长江经济带等重大战略的稳步推进，为我市带来新的发展机遇、我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领新常态，聚焦新目标，落实新部署，展现新作为。