（2016年2月18日在手机赌博官网_中国体彩网手机版app：第五届

人民代表大会第九次会议上）

市财政局局长 丁国平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2015年全市财政预算执行情况和2016年全市财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年全市财政预算执行情况

2015年，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：的监督支持下，财政工作牢牢把握“稳中求进”的主基调，紧紧围绕着“对接南昌、决战新区、开明开放、美丽高安”的主旋律，认真落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的工作要求，全力实施积极的财政政策，充分发挥财政的职能作用，努力克服减收增支因素带来的不利影响，较好地完成了各项财政工作任务，确保了全市财政的平稳运行，全年预算执行情况总体良好。

（一）全市公共财政预算执行情况

1、财政收入完成情况

2015年，全市财政总收入完成35.02亿元，比“十二五”规划的30亿元超过5.02亿元，占年初预算35.2亿元的99.5%，比上年30.36亿元增长15.3%。其中中央收入完成8.37亿元，占年初预算8.69亿元的96.3%，比上年7.57亿元增长10.6%；省级收入完成0.34亿元（年初无此项预算）；市级收入完成26.31亿元，占年初预算26.5亿元的99.3%，比上年22.79亿元增长15.4%。

财税三家完成情况

2015年，国税局完成财政收入12.98亿元，占年初预算13.57亿元的95.7%；比上年11.5亿元增长12.9%；地税局完成17.4亿元，占年初预算17.84亿元的97.5%，比上年15.13亿元增长15%；财政局完成4.74亿元，占年初预算3.99亿元的118.8%，比上年3.86亿元增长22.8%；财政专员办退税1099万元，占年初预算2000万元的54.97%，比上年1271万元下降13.5%。

特别说明：由于宜春市下调了收入预期，经市五届人大常委会第三十一次会议审查决定，我市2015年财政总收入预算调整为35.02亿元，其中：市级收入预算调整为26.3亿元，实际均已达到了调整数。

2、一般预算支出（即财政支出）执行情况

2015年，全市财政支出47.61亿元，占调整预算数（含上年结余，上级追加及转移支付，本级调整预算及追加，下同）50.92亿元的93.5%；比上年40.18亿元增长18.5%。各支出项目具体情况是：

一般公共服务支出3.11亿元，占预算3.25亿元的　  95.6%，比上年2.69亿元增长15.4%；公共安全支出1.83亿元，占预算的99.5%，比上年1.71亿元增长7.2%；教育支出11.12亿元，占预算的99.8%，比上年9.17亿元增长21.3%；科学技术支出9604万元，占预算的96.2%，比上年8205万元增长17%；文化体育与传媒支出5660万元，占预算的98.6%，比上年4253万元增长33.1%；社会保障和就业支出5.96亿元，占预算的98.4%，比上年4.75亿元增长25.3%；医疗卫生与计划生育支出5.42亿元，占预算的98.9%，比上年4.53亿元增长19.7%；节能环保支出1.48亿元，占预算的98.7%，比上年1.19亿元增长23.8%；城乡社区支出3.12亿元，占预算的95.5%，比上年2.1亿元增长48.4%；农林水支出7.92亿元，占预算的97.7%，比上年6.63亿元增长19.5%；交通运输支出7693万元，占预算的82.4%，比上年8523万元下降9.7%；资源勘探信息等支出1.7亿元，占预算的99%，比上年1.64亿元增长3.4%；商业服务业支出3881万元，占预算的100%，比上年973万元增长3倍；金融支出165万元，占预算的100%，比上年83万元增长98.8%；国土资源气象等支出3737万元，占预算的97.8%，比上年2402万元增长55.6%；住房保障支出2.12亿元，占预算的100%，比上年1.96亿元增长8.1%；粮油物资储备支出2463万元，占预算的99.6%，比上年1800万元增长36.8%；其他支出4496万元，占预算的15.9%，比上年1.15亿元下降82.9%。此外，债务付息支出2784万元。

特别说明：经市五届人大常委会第三十一次会议审查决定，市本级财政由于收入调整，可用财力也相应地调整，同时将上级财政的各项补助及上解支出据实调整，市本级预算支出调整为14.89亿元，并已包括在决算数之中一并报告。

3、财政收支平衡情况

2015年，全市公共财政预算收入(市级收入)26.31亿元，上级税收返还收入0.27亿元，上级专项追加8.36亿元，上级各项转移支付及其他结算补助13.16亿元，地方政府债券转贷收入1.62亿元，上年滚存结余4.32亿元，调入资金0.09亿元，全市收入总额54.13亿元。全市财政支出47.61亿元，地方政府债券转贷支出0.09亿元，各项上解支出2.08亿元，安排预算稳定调节基金1.04亿元，全市支出总额50.82亿元。收支两抵，年终滚存结余3.31亿元，比上年4.32亿元下降23.38%，其中结转下年支出3.31亿元，净结余30万元，实现了全年公共财政预算收支平衡，并略有结余。

（二）基金预算收支执行情况

2015年，全市基金预算收入完成17.28亿元，占预算13.86亿元的124.7%，比上年14.07亿元增长22.7%。其中：国有土地收益基金收入完成6811万元，占预算5100万元的　　 133.5%；体育彩票公益金收入275.5万元，占预算170万元的162.1%；福利彩票公益金收入614万元，占预算560万元的109.6%；农业土地开发资金收入873万元，占预算560万元的155.9%；国有土地使用权出让收入16.38亿元，占预算12.8亿元的128%；城市基础设施配套收入440万元，占预算1500万元的29.3%。

2015年，全市基金预算支出16.47亿元，占调整预算（含年初预算、上级追加、上年结余结转、本级追加，下同）20.68亿元的79.6%，比上年16.16亿元增长1.9%。其中：社会保障和就业支出0.28亿元，占预算的82.3%；城乡社区支出16亿元，占预算的95.1%；其他政府性基金支出0.19亿元，占预算的5.4%。

2015年，全市基金预算收支平衡情况是：各项基金收入17.28亿元，上级及本级追加支出0.97亿元，上年结余及结转支出2.74亿元；基金支出16.47亿元；上解支出0.22亿元，调出资金0.09亿元，收支两抵年底结余及结转支出4.21亿元。

（三）国有资本经营收支执行情况

2015年，全市国有资本经营收入800万元，占预算800万元的100%,比上年实际数600万元增长33%。

2015年，全市国有资本经营支出742万元，占预算800万元的92.8%，比上年实际数600万元增长23.7%。

2015年，全市国有资本经营收入800万元，支出742万元，收支两抵，年底滚存结余58万元。

（四）社会保险基金收支执行情况

2015年，全市社会保险基金收入11.174亿元（含缴费及补助等）占预算10.307亿元的108.4%。其中：企业职工养老保险基金收入4.05亿元，城乡居民基本养老保险基金收入1.51亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入1.08亿元，居民基本医疗保险基金收入3.72亿元，工伤保险基金收入0.71亿元，失业保险基金收入0.07亿元，生育保险基金收入0.004亿元。

2015年，全市社保基金支出10.416亿元，占预算10.416亿元的100%。其中：企业职工养老保险基金支出4.46亿元，城乡居民基本养老保险基金支出0.97亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出0.936亿元，居民基本医疗保险基金支出3.48亿元，工伤保险基金支出0.48亿元，失业保险基金支出0.04亿元，生育保险基金未安排支出。

2015年，全市社保基金收入11.174亿元，上年滚存结余收入8.27亿元，全年支出10.416亿元，收支相抵，年终滚存结余9.03亿元。

（五）围绕预算执行所做的主要工作

1、狠抓收入征管，确保应收尽收

（1）认真落实预算任务。年初，市政府将全年财政收入任务进行了明确，从征管上安排到了财税三家，从源头上分解到了税源所在地，从结构上要求到了各税种，从级次上划定了中央级、省级、市级三个层级，形成了一个全面、系统的财政收入任务结构图，确保了财政收入落到实处。

（2）切实加强收入征管。国税部门进一步加强重点税源、重点行业、重点企业的税收征管，完善建筑陶瓷“以电控税”、交通运输“以票控税”等征管办法，取得较好的效果。2015年，建陶行业在整体下行的情况下，仍然入库税收3.5亿元，交通运输业入库税收突破5亿元，达5.06亿元，增长13%。地税部门重点加强对建筑安装行业税收征管，加大力度关注建设项目开工之时与完工之时财务跟踪，防止税收流失，2015年全市建筑安装行业入库税收5.59亿元，增长85.47%。财政部门加强政府投资领域拨款适时监控，采取“拨款即税”措施，确保“资金出库、税收进库”。工商、税务部门还充分发挥“三证合一”政策改革的综合运用，成功推进了“一照一码”工作，达到了“进一道门，办两家税”的效果。财政、国土、人社、民政等部门在各项政府性基金的征管上，采取了进厅、上网、预告、预缴等联控措施，确保了各项收入应收尽收，及时入库。

（3）强化财政收入调度。年初，市政府下达了财政收入均衡入库计划，将财政收入任务全部按月进行分解。财税部门严格按照收入结构、收入级次进行调度，做到有日报、月报、季报，及时为领导决策提供一手资料，同时适时公布收入进度，确保了全年财政收入按月均衡入库。

（4）严格落实奖罚制度。严格执行财政体制，把乡镇财政收入与可用财力挂钩，鼓励超收，多收多得；鞭策欠收，少收少得，充分调动乡镇和部门努力抓收的积极性。

2、充分运用职能，全力助推发展

（1）千方百计解决发展资金。一年来，围绕着加强财源建设，竭力解决资金问题。一是不厌其烦争资，运用财政信用担保，为8户企业和6户种粮大户解决担保资金贷款达到1.46亿元；二是千方百计筹资，通过“财园信贷通”平台为全市工业等实体经济共197户企业筹集贷款资金7.3亿元，又通过“惠农信贷通”平台为274个经营主体争取到农业生产贷款资金2.5亿元，以上共计筹资11亿多元，工作走在全省前列。此外，市财政还安排6000万元用于企业续贷搭桥，解决企业周转困难问题。

（2）充分发挥财政的杠杆作用。继续实行税收优惠政策，加大力度支持小微企业发展，对其免征增值税的起征点由月收入2万元提高到3万元，同时对年应纳税额低于20万元的减按50%征收所得税。清理行政事业性收费，减轻企业负担，2015年由于取消收费项目共计减轻企业和社会负担超过0.3亿元。继续对劳改劳教企业实行退增值税政策，全年退增值税1099万元。

（3）鼓励金融机构加大投入。为鼓励金融机构加大支持农业经济发展力度，对当年贷款额度增长15%以上的部分的金融机构实行财政奖励，强化了财政金融的互动，进一步促进农业经济持续发展。

（4）激励企业增产增效，促进创新驱动发展。对实体经济增产增效的按增加用电量来奖励，全年共奖励18户企业，奖励资金552万元。鼓励科技创新，对企业通过认证的科技创新专利项目给予奖励，全市2015年获取179个科技项目专利，市政府奖励资金19.1万元。积极支持再就业，2015年充实再就业担保基金200万元，全年累计发放担保贷款2.49亿元，完成全年任务的150%，贴息1022万元，缓解了就业资金紧张问题。

（5）大力支持城市品质提升。进一步发挥财政职能作用，费尽心机融资，支持城投公司债券置换，2015年争取资金8亿多元，用于新区建设和基础设施改造。还通过国资公司向国开行融资1.7亿元，用于瑞阳新区雨污分流管网建设，以高铁综合体项目向赣州银行融资1亿元，通过瑞泰投资公司融资2亿元。经过近几年的持续投入，打通了西环、东环、高速连接等通道。还筹措资金启动了筠西等棚户区改造工程，整个市区面貌有了进一步的改观，城市品味进一步提升。

3、大力优化支出，着力保障民生

（1）努力压缩行政成本。2015年，在控制行政成本方面做了大量卓有成效的工作。一是从严安排预算，即对各行政机构，其公用经费仍按上年度预算标准安排，超支自负，节约留用，各单位的具体经费额度交人代会审议通过。二是“三公经费”只减不增，并且开展了全市 “三公经费”使用情况的专项检查，实行了按季报告制度。三是制定完善了全市会议费、培训费、公务接待、公务出国等开支标准，为进一步压缩“三公经费”，降低行政成本提供了制度保证。2015 年，全市一般公共服务支出增长15.4%，比财政支出增长18.35%低3个百分点，剔除调整工资等个人支出，实际支出还有所下降。另外，全市“三公经费”实际支出也比上年下降1.37%。

（2）清理盘活存量资金。2015年，按照新预算法及国发[2014]70号文件要求，首次对历年存量财政资金进行了清理，对两年及以上仍未使用完毕的回收财政统筹安排使用（含各预算单位结余两年以上的资金），全市共计盘活资金1.4亿元，统筹用于全市安排重点所需及财政建立预算稳定调节基金。今后每年都要进行此项清理。

（3）切实保障民生所需。2015年，全市用于民生的支出达到36.42亿元，占财政支出的76.5%。如：提高义务教育学校生均公用经费标准、解决历年代课民办教师待遇、药品制度改革、提高医保水平、边远地区教师津贴标准提高、提高低保等困难群体财政补助水平等，2015年全市民生支出比重又提升5个百分点。

（4）倾力做好大事实事。2015年，积极筹措资金支持重点项目及为民办实事。安排2000万元用于生猪养殖场拆除关闭补贴，安排2000万元用于实施城乡交通一体化补贴。在市区，高安中学老教学楼拆除新建、高安二中高中部异地搬迁新建、瑞阳实验学校（八中八小）新建、特教学校异地搬迁新建、博物馆异地搬迁新建竣工交付使用等，无不应验着市委、市政府为民办实事的成果。

4、深化制度改革，坚持依法理财

（1）深化预算编制改革。按照新《中华人民共和国预算法》要求，从2015年起全面改革预算管理制度。一是预算编制上的改革，由原来的一套预算（即公共财政预算）再加上三套预算（即政府基金收支、国资收支、社保基金收支）共四套预算。二是审查上的改革，即四套财政预算、部门收支预算全部向人代会报告、审议，政府所有“家底”全部亮相。三是预算监督上的改革，即四套预算、部门预算及“三公经费”经人代会审议通过后全面向社会公开，让阳光“晒一晒”，确保预算编制和执行的公平、公正。

（2）规范政府举债管理。从2015年起，政府举债办事，债额要有限度，更注重风险。今后，政府举债办事有了规范的权限和额度，超过问责。目前，全市政府债务控制在规定的限额内。经审核2015年限额为43.4亿元，实际债务总额为37.8亿元。

（3）改革财务报告制度。从2015年起。对财政支出，不再以拨作支，而是根据财务执行情况的实际来确定支出进度和数额，防止支出不切实际及虚增支出，进一步明确当期的实际支出数。

（4）推进政府购买服务。把政府向社会购买公共服务纳入考核财政绩效范围，能交由社会办的事，政府逐渐退出，政府按需购买，如民办教育、乡村文化、医疗服务及一些基础设施等，鼓励民办，政府按需采购，目前此项改革正在逐渐深入。如2015年政府购买公共文化服务达400多万元。

5、强化财政监管，严格检查问效

（1）深入推进项目资金的绩效评价。对财政安排的项目资金绩效评价工作进一步深入，更好地为预算安排提供详实信息，逐步达到项目资金安排按照“项目—预算安排—使用绩效”要求，最大限度地减少预算的随意性和行政执法的自由裁量权，使财政资金的使用进一步走上科学化、精细化、规范化的管理轨道。

（2）全面开展非税收入项目的清理。充分运用电子票据及发挥行政服务中心平台的监管作用，开展各涉费单位收费情况的检查清理，一查收费项目是否经过批准，二查收费标准是否合法，三查收费票据使用是否合规，四查收费收入是否实行收支两条线，五查取消或精减行政审批事项。2015年全市共计取消行政事业性收费项目40项，暂停7项，对小微企业免征行政事业性收费项目47项。

（3）大力加强国有资产的使用监管。2015年，对各行政事业单位到期的出租门店等资产全部按照市人大常委会提出的“公开招租，消除腐败”的整改要求实行重新招拍出租，对擅自决定出租的问题进行了处理，该退租的退租并重新招租，并对不按规定强行续租的租户进行了强制退租处理。同时对搬迁瑞阳新区等地办公的单位原有财产物资由国资公司统一安排调度，杜绝了国有资产流失，增加了国资营运收入，2015年，市国资公司实现经常性收入1679万元，其中店面收入1299万元，比上年增长15.67%。

（4）全面开展涉农资金使用的检查。2015年，首次开展对2013年以来全市性的涉农资金使用情况监督检查工作，自查面达100%，共计涉及六类资金97个项目，资金总额45.46亿元，其中：重点检查发现违反财经纪律问题资金2087万元，并进行了严肃处理和认真整改。

（5）加强“三公经费”使用情况的监督。结合“三公经费”的公开和制度的完善，切实开展“三公经费”使用情况的监督检查，对行政事业单位“三公经费”使用和核算进行重点检查，对少数单位会计核算不规范、科目运用不合理等错误和问题进行了处理和纠正，进一步严肃了财经纪律。

各位代表，成绩的取得是市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：关心支持的结果，也是全市各级各部门密切配合、扎实工作的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理工作中还存在一些突出问题：宏观经济环境超紧、财政收入增速明显放缓，财源建设需进一步加强；财政支出中的刚性及民生所需不断增加，收支矛盾日益突出，财政中长期压力明显加大；预算管理和执行中，少数单位财经纪律意识不强，财政资金使用不规范、使用绩效有待提高的问题还较明显等，这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2016年全市财政预算安排草案情况

各位代表，2016年是步入“十三五”规划的开局之年，财政经济面临的形势依然错综复杂。一方面，世界经济仍在深度调整的经历中，经济的基本面向好，但财政增长点不明显。另一方面，财政面临大幅度的增支口子，各项工资性的改革及民生工程等刚性增支居高不下，财政供需矛盾非常突出。面对新形势新要求，全市财政预算安排的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，切实贯彻新预算法，按照中央、省、宜春市经济工作和财政工作的决策部署，坚持“稳中求进”的总基调，坚持“对接南昌、决战新区、开明开放、美丽高安”的主战略，主动适应经济发展的新常态，认真实施积极的财政政策，充分发挥财税政策“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的作用；继续深化财税体制改革，加快构建全面、规范、高效、透明的财政运行机制，提高财政管理绩效；调整优化支出结构，积极盘活资金存量，切实用好增量，确保重点领域特别是民生支出需要。预算支出安排的基本原则是：均衡科学、综合预算；优化结构、调整标准；关注民生、保障重点；勤俭节约、注重绩效。

1、公共财政收支预算草案

2016年，全市财政总收入预算安排39.04亿元，比上年实际35.02亿元增长11.5%，其中：上划中央收入9.37亿元，比上年实际8.37亿元增长12%；公共财政预算收入（市级收入）29.33亿元，比上年实际26.31亿元增长11.5%。具体落实到财税三家的情况是：

国税局14.75亿元，比上年实际12.99亿元增长13.5%。

地税局19.75亿元，比上年实际17.4亿元增长13.5%；

财政局4.74亿元，与上年实际持平。

财政专员办批准政策性增值税退库2000万元，比上年实际1099.4万元增长82%。

全市公共财政预算收入加上上级税收返还收入、各项转移支付收入，减去上解支出，2016年预算可用财力为31.44亿元，全市预算支出安排31.44亿元，收支平衡。各支出项目具体情况是：

一般公共服务支出2.4565亿元，比上年年初预算（下同）2.1869亿元增长12.3%；公共安全支出1.1312亿元，比上年预算0.9334亿元增长21.2%；教育支出8.6522亿元，比上年预算7.8672亿元增长10%，科学技术支出1.6946亿元，比上年预算0.9874亿元增长71.6%，文化体育与传媒支出0.1872亿元，比上年预算0.1698亿元增长10.2%；社会保障和就业支出2.394亿元，比上年预算1.6584亿元增长44.4%；医疗卫生与计划生育支出1.8064亿元，比上年预算1.4495亿元增长24.6%；节能环保支出0.6138亿元，比上年预算0.5802亿元增长5.8%；城乡社区支出1.9136亿元，比上年预算2.1925亿元下降12.7%；农林水支出1.9869亿元，比上年预算1.86亿元增长6.8%；交通运输支出0.3725亿元，比上年预算0.3979亿元下降6.4%；资源勘探信息等支出2.7888亿元，比上年预算2.2521亿元增长23.8%；商业服务业支出0.0883亿元，比上年预算0.053亿元增长66.8%；国土资源气象等支出0.1003亿元，比上年预算0.1105亿元下降9.2%；住房保障支出0.2601亿元，比上年预算0.2074亿元增长25.4%；粮油物资储备支出0.0398亿元，比上年预算0.0344亿元增长15.7%；其他支出4.9336亿元，比上年预算4.5666亿元增长8%。

需要说明的是，2016年的公共财政预算支出不含上级财政提前告知的专项追加及专项性质的转移支付补助8.32亿元。另外，从2016年起，党政机关“三公经费”网上监管平台将上线运行，要求预算单位每一笔“三公经费”消费信息和清单都可以在网上查询，超标准支出，系统将自动发出预警，监管部门将跟进核查处理。又鉴于我市调整了部分“三公经费”开支标准的实际。为此，我市对无收入单位公用经费由2000元/人年提高到12000元/人年。与此同时，对各单位一些业务性项目经费进行整合，取消此类经费204.2万元。

各位代表，上述是全市预算支出安排情况，市本级（含园区）公共财政支出预算安排如下：2016年市本级公共财政支出预算为14.8066亿元（含园区支出0.8826亿元，下同），其中：一般公共服务支出10381万元，公共安全支出11312万元，教育支出29705万元，科学技术支出1760万元，文化体育与传媒支出1221万元，社会保障和就业支出15356万元，医疗卫生与计划生育支出13196万元，节能环保支出1681万元，城乡社区