手机赌博官网_中国体彩网手机版app：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：2019年度市级决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告（决算说明及报表信息）

市财政局局长卢斌

人大常委会主任、副主任及全体委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2019年度市级决算和2020年上半年预算执行情况，请予以审议。

一、2019年度市级决算情况

2019年，市级财政收支决算数与年初向市第六届人民代表大会第六次会议报告的执行数基本一致。

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年财政总收入50.17亿元，同比增长8.58%，一般公共预算收入30.42亿元，同比增长6.97%，一般公共预算支出68.75亿元，同比增长17.68%。

2019年，全市一般公共预算收入30.42亿元，上级税收返还收入3.16亿元，上级专项追加5.35亿元，上级各项转移支付及其他结算补助20.05亿元，地方政府债券转贷收入1.92 亿元，上年滚存结余1.16亿元，调入资金10.53亿元,调入预算稳定调节基金0.53亿元，全市收入总额73.12亿元。全市一般公共预算支出68.75亿元，债务还本支出0.57 亿元，各项上解支出2.61亿元，全市支出总额71.93亿元。收支两抵，年终滚存结余1.19亿元，其中结转下年支出1.19亿元，实现了全年一般公共预算收支平衡。

（二）基金预算收支执行情况

2019年，政府基金预算收入49.63亿元，同比下降24.96%，政府基金预算支出46.8亿元，同比下降36.15%。

2019年，全市政府性基金预算收支平衡情况是：各项基金收入49.63亿元，上级补助收入0.27亿元，地方政府专项债券转贷收入6.96 亿元，上年滚存结余0.5亿元；基金支出46.84亿元，上解支出0.5亿元，调出资金9.33亿元，专项债务还本0.69亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营收支执行情况

2019年，国有资本经营收入1.35亿元，同比增长1250%，国有资本经营支出763万元，同比增长281.5%；

2019年，全市国有资本经营收入1.35亿元，加上上年结余876万元，支出763万元，调出资金1.2亿元，收支两抵，年底滚存结余1613万元。

（四）社会保险基金收支执行情况

2019年，社会保险基金收入21.49亿元，同比下降9.29%，社保基金支出21.29亿元，同比下降4.66%。

2019年，全市社保基金收入21.46亿元，上年滚存结余 14.27亿元，全年支出21.29亿元，收支相抵，年终滚存结余 14.48亿元。

二、2019年部门决算收支及三公经费执行情况

2019年部门决算总收入66.02亿元（不包括财政代列资金收支，下同），同比下降49.5%，其中：一般公共预算财政拨款54.14亿元，占总收入的82%，同比增加9.36%；政府性基金收入1.57亿元，占总收入的2.37%，同比下降97.82%；事业收入10.05亿元，占总收入的15.22%，同比增长16.67%；经营收入831万元，占总收入的0.13%，同比下降9.9%；其他收入1823万元，占总收入的0.28%，同比下降62.17%。

2019年全市部门决算支出64.62亿元，同比下降50.48%。其中一般公共预算财政拨款支出53.18亿元，占总支出的82.3%；基金预算拨款支出1.57亿元，占总支出的2.4%。

年初结转和结余9171万元，其中：基本支出结转4267万元，项目支出结转4904万元。本年收入66.02亿元，本年支出64.62亿元，收支结转结余2.32亿元。结余分配提取专用基金921万元，转入事业基金2892万元。年末结转和结余1.94亿元，其中：基本支出结转0.66亿元，项目支出结转1.27亿元。

2019年财政拨款三公经费年初预算数4041万元，支出合计3332万元，完成预算数的82.45%，同比下降4.66%。其中因公出国费23万元，同比下降36.74%，公务用车购置及运行费1702万元，同比下降3.21%（其中公务用车购置315万元，公车运行费1387万元），公务接待费1607万元，同比下降5.48%。

三、2020年上半年预算执行情况

今年以来，受突如其来新冠肺炎疫情的影响，全市经济下行压力明显加大，我们积极应对，主动变压力为动力，勇于攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。上半年，财政运行总体平稳，民生保障成效明显，各项改革稳步推进，有力促进了高安经济社会持续健康发展。

（一）预算执行总体情况

1.公共财政预算收支情况

1-6月，全市财政总收入31.51亿元，完成预算数的57.1%，同比增长0.21%。其中：一般公共财政预算收入19.83亿元，完成预算数的59.81%，同比下降2.77%；中央级收入10.54亿元，同比增长5.85%；省级收入1.15亿元，同比增长4.54%。

5月15日，经手机赌博官网_中国体彩网手机版app：六次会议审议通过的公共财政预算支出60.7亿元（含上级财政部门下达我市的专项转移支付及一般性转移支付补助16.76亿元、省财政厅提前下达的新增债券资金2.23亿元），加上2019年结转下年支出1.19亿元，预算调整数暂为61.89亿元。上半年，全市公共财政预算支出41.96亿元，占预算调整数的67.8%，同比增长3.9%，同比增支1.58亿元。

2．政府性基金预算收支情况

上半年，政府性基金收入11.89亿元，完成预算数的63.24%，同比增长6.96%，增收0.77亿元。

政府性基金支出28.86亿元，完成预算数的118.18%，同比增长67.64%，增支1.16亿元。

3．国有资本经营预算收支情况

截至6月30日，国有资本经营收入和支出均没有发生额。

4．社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入10.73亿元，完成预算数的45.97%，同比下降20.46%，减少2.76亿元。剔除省统筹的企业职工基本养老保险预算数8.95亿元，实际完成预算数的74.77%。

社会保险基金支出5.42亿元，完成预算数的25.32%，同比下降42.38%。加上省统筹的企业职工基本养老保险基金支出4.72亿元，实际支出10.14亿元，完成预算数的45.31%。

（二）预算执行特点

1.财政收入增幅持续偏低。上半年，我市财政总收入、一般公共预算收入虽然实现了“双过半”目标，但财政总收入增幅偏低，只有0.21%，一般公共预算收入近年来首次出现负增长，同比下降2.77%。收入增长大幅度下降，主要有以下原因：一是新冠肺炎疫情对经济发展产生了重大影响，对税收产生了冲击。二是土地拍卖、资产转移等行为税收无法入库。

2.一般公共预算支出保障有力。上半年，一般公共预算支出累计完成41.96亿元，同比增长3.9%。其中，保工资、保运转、保基本民生支出达35.89亿元，同比增支1.66亿元，增长4.86%，占总支出比重85.52%。

3.一般公共预算收支平衡压力大。上半年，财政总收入只增长了0.21%，一般公共预算收入下降2.77%，而一般公共预算支出增长3.9%。受国家增值税期末留抵税额退税政策影响，新增重点企业大幅度退税，财力和税收均受到严重影响，去年江西通瑞退税减少税收0.36亿元，预计今年退税减少税收总量2.75亿元，一般公共预算收入减收1.18亿元。而支持打好“三大攻坚战”，切实兜住“三保”底线等刚性支出持续增长，今年一般公共预算收支矛盾将进一步凸显，平衡的压力将进一步加大。

四、2020年地方政府债务限额及新增债券使用情况

（一）债务限额。根据目前省财政厅已下达我市新增债券情况，我市2020年债务限额为82.47亿元（含拟发行债券5.82亿元），其中一般债务23.18亿元，专项债务59.29亿元。

（二）新增债券。根据赣财债〔2019〕144号和赣财债〔2020〕7号、42号文件精神，省转贷我市新增债券13.108亿元，其中一般债券2.23亿元，专项10.878亿元。今年我市新增债券主要用于以下项目：新区人民医院建设4.89亿元，高标准农田建设2.09亿元，标准厂房建设工程1.8亿元，健康生态养老中心建设项目0.5亿元，建陶基地智能仓储及标准化厂房建设0.5亿元，汽运物流产业园基础设施建设项目0.19亿元，殡葬服务设施建设项目0.4亿元，农产品冷链物流中心0.5亿元，市委党校（卫校、教师进修学校、老年大学）异地建设工程0.68亿元，市民中心0.68亿元，新城区高标准学校（九中九小）0.17亿元，瑞州大桥桥梁加固拓宽工程（新建）0.7亿元。

（三）拟发行新增债券。根据省财政厅、宜春市财政局工作安排，已上报拟发行新增债券5.82亿元，其中一般债券0.64亿元，专项债券5.18亿元。具体项目为：九中九小0.14亿元，新区路网工程0.5亿元，健康生态养老中心建设项目0.766亿元，建陶基地智能仓储及标准化厂房建设0.5亿元，筠西历史文旅融合示范区1.314亿元，城乡停车场1.1亿元，科创城建设项目1.5亿元。

五、上级下达我市2020年特殊转移支付情况

为了有效应对新冠疫情的影响，2020年中央财政新增财政赤字1万亿元和发行抗疫特别国债1万亿元。6月30日，省财政厅已下达我市特殊转移支付资金1.47亿元，抗疫特别国债2.639亿元，县级基本财力保障奖补资金1243万元，这些资金全部纳入中央直达资金监控系统进行监控，做到直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。目前，我市对这些资金已经进行了分配，具体分配情况为：

1.特殊转移支付用于弥补机关事业单位养老保险缺口9190万元、城乡居民养老保险提标450万元、提高居民医保360万元、城市低保700万元、农村低保1800万元、特困人员救助供养1300万元、创业担保贷款贴息500万元、免房租补贴400万元。

2.抗疫特别国债主要用于疾控中心大楼建设1500万元、妇幼保健中心异地新建3000万元、中医院门诊综合楼发热门诊建设项目2000万元、人民医院核酸检测实验室238万元、新区人民医院建设15652万元、320国道和相太路、村华公路建设4000万元。

3.县级基本财力保障奖补资金1243万元全部用于弥补机关事业单位养老保险缺口。

六、下半年财政工作重点

一是全力以赴抓好收入，确保圆满完成全年收入任务。继续千方百计支持我市实体经济发展，培植新税源；做好招商引资和精准帮扶工作，增加税源；加强综合治税工作，强化税收征管，做到应收尽收，确保财政收入稳定增长、持续增长，圆满完成全年收入任务。

二是坚定不移过紧日子，确保完成一般性支出压减目标。科学理财，合理安排专项资金，加大对重大项目的支持保障力度；优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，严控“三公”经费等一般性支出；继续加强库款管理，保持库款余额在相对合理水平。

三是持之以恒争取资金，确保有手机赌博官网_中国体彩网手机版app资金落户高安。密切关注中央、省、市政策导向，继续把争取上级项目和资金支持作为重点工作抓好抓实，积极主动做好对上沟通汇报，努力争取手机赌博官网_中国体彩网手机版app项目资金落户高安。

四是不折不扣执行政策，确保直达资金惠企利民。进一步加强各项中央直达资金的分配、拨付、使用监督管理，建立常态化的监督机制，紧密跟踪资金使用情况，提高资金使用绩效，确保各项直达资金更好落实到基层、直接惠企利民。

附件：

26-手机赌博官网_中国体彩网手机版app：2019年地方政府债务限额及余额决算情况表、使用情况表、债务发行还本付息情况表.zip
27-手机赌博官网_中国体彩网手机版app：2019年地方政府债务限额使用安排及还本付息情况信息公开.zip

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