高安建山镇人民政府2025年部门预算

目   录

第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府概况 

一、部门主要职责 

二、机构设置及人员情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府2025年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府2025年部门预算情况说明 

一、2025年部门预算收支情况说明 

二、2025年“三公”经费预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府概况

一、部门主要职责 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4.完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况   

2025年建山镇人民政府共有预算单位  1   个，包括：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府。

编制人数小计61人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数36人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计62人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数4人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府2025年部门预算表 

10张表（详见附表） 

第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：建山镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况 

2025年建山镇人民政府收入预算总额为  2711.88  万元,较上年预算安排减少  74.29  万元，其中：财政拨款收入  2711.88  万元,占收入预算总额的 100  %，较上年预算安排增减少  74.29 万元;教育收费资金收入  0  万元,占收入预算总额的  0 %，较上年预算安排增加（减少） 0   万元;事业收入0  万元,占收入预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；附属单位上缴收入  0  万元,占收入预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；上级补助收入 0   万元,占收入预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；其他收入 0   万元，占收入预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少）0    万元；使用非财政拨款结余  0  万元，占收入预算总额的  0 %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；国库集中支付结转  0  万元，占收入预算总额的  0 %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；其他资金结转  0  万元，占收入预算总额的  0 %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元。

（二）支出预算情况 

2025年建山镇人民政府支出预算总额为 2711.88   万元,较上年预算安排减少   74.29 万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出  1211.88  万元,占支出预算总额的 44.69  %，较上年预算安排增加减少  224.29  万元;其中：工资福利支出  903.85  万元,商品和服务支出  282.1  万元,对个人和家庭的补助   18.5 万元,资本性支出  7.43  万元。项目支出 1500   万元,占支出预算总额的 55.31  %，较上年预算安排增加  150  万元;其中：工资福利支出  0  万元,商品和服务支出 0   万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0   万元,资本性支出 0   万元，对企业补助  0  万元，基础设施建设1500万元其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  983.53  万元,占支出预算总额的 36.27  %，较上年预算安排减少  140.29  万元;国防支出 0  万元,占支出预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0  万元,占支出预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元;教育支出 0   万元,占支出预算总额的 0  %，较上年预算安排增加（减少） 0   万元。科学技术支出支出  600 万元,占支出预算总额的  22.12 %，较上年预算安排增加（减少）  0  万元;社会保障和就业支出 98万元,占支出预算总额的 3.61  %，较上年预算安排减少  1.9  万元;卫生健康支出 50.35 万元,占支出预算总额的 1.86 %，较上年预算安排减少  0.35  万元;节能环保支出 900  万元,占支出预算总额的33.19 %，较上年预算安排增加 700 万元。住房保障支出 80 万元,占支出预算总额的 2.95 %，较上年预算安排增加（减少）0万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出 903.85 万元,占支出预算总额的 33.33 %，较上年预算安排增加 38.13 万元;商品和服务支出 282.1万元,占支出预算总额的 10.4 %，较上年预算安排减少156万元;对个人和家庭的补助 18.5 万元,占支出预算总额的 0.68  %，较上年预算安排减少 1.4万元；基础设施建设  1500万元,占支出预算总额的 55.31 %，较上年预算安排增加  150  万元;资本性支出7.43万元，占支出预算总额的0.28%，较上年预算安排减少105.02万元。

（三）财政拨款支出情况 

2025年建山镇人民政府财政拨款支出预算总额  2711.88  万元,占支出预算总额的 100 %，较上年预算安排减少  74.29  万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 983.53 万元，占财政拨款支出的 36.27  %，国防支出  0  万元,占财政拨款支出的 0  %，公共安全支出  0  万元,占财政拨款支出的 0  %，教育支出  0  万元,占财政拨款支出的 0  %。科学技术支出600万元，占财政拨款支出22.12%;社会保障和就业支出98万元，占财政拨款支出的3.61%，节能环保支出900万元，占财政拨款支出的33.19%；卫生健康支出50.35万元，占财政拨款支出的1.86%；住房保障支出80万元，占财政拨款支出的2.95%.

按支出项目类别划分：基本支出 1211.88 万元,占财政拨款支出的  44.69 %，较上年预算安排减少  224.29  万元;其中：工资福利支出  903.85  万元,商品和服务支出  282.1  万元,对个人和家庭的补助 18.5   万元，资本性支出  7.43  万元。 

（四）政府性基金情况  

本单位2025年度政府性基金预算拨款安排收支为零。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明 

建瓯市人民政府2025年预算安排安排机关运行经费282.1万元。其中办公费27万元、水费2.5万元、电费24万元、邮电费10万元、差旅费8.8万元、维修（维护费）20万元、会议费5万元、公务接待费22.5万元、委托业务费20万元、工会经费5万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用14万元，其他商品和服务支出114万元。

（七）政府采购情况 

本单位2025年度政府采购预算收支安排为17.43万元，政府采购货物预算12.43万元，较上年安排预算30万元减少17.57万元，服务预算采购5万元，较上年增加5万元预算安排。经费来源为年初预算，无工程预算采购。

（八）国有资产占用使用情况

本单位2025年度国有资产占有使用情况为零。

（九）项目情况说明

1）项目概述

为支持企业实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等符合国家和省产业政策，推动企业开展数字化、网络化、智能化和绿色化技术改造，对企业专精特精、融资补助、公共服务体系建设项目进行扶助与帮助。

2）立项依据

1、激发辖区内企业和非公有制经济活力和创造力，引导和支持企 业高质量发展。2、完善企业服务体系，提升企业经营管理人 才素质。3、优化企业发展环境，推动企业创新转型健康发展， 从而促进辖区整体经济发展。4、支持中小企业自主创新、转型升级，提质发展。

3）实施主体

建山镇人民政府

4）实施方案

支付扶持企业创新转型

5）实施周期

2025年

6）年度预算安排：预算总金额安排1500万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明 

2025年建山镇人民政府“三公”经费预算31万元，其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费22.5万元，较上年22.5万元持平。

3. 公务公车费和公务用车运行维护费预算为8.5万，较上年8.5万元持平。

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府2025年市县部门预算公开表(单位)_