目    录

第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会2020年部门预算情况说明

一、 2020年部门预算收支情况

二、 2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会2020年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金支出预算表

九、 支出预算总表

十、 财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会概况

一、部门主要职责

（一）负责工会组织制度和工会领导体制的研究，负责全市各级工会领导干部的协管工作，负责全市职工代表大会和全委会会议有关人事问题的组织工作，负责全市工会干部培训的统筹规划、宏观指导和综合管理。

（二）指导和推进新建企业工会组建工作；指导和组织基层工会建设“职工之家”活动。

（三）负责指导和推动工会组织参加民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全市各级工会坚持和发展职工代表大会制度；指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度；指导全市企、事业工会开展厂（所、院、校、站）务公开工作。

（四）负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策、宣传教育规划的拟定；负责劳动模范典型事迹宣传，组织协调工会各项重要工作的宣传；调查研究并反映职工的思想状况，指导市职工学校、文化宫、基层工会等相关工作。

（五）负责全市工会职工互助保障工作和困难职工帮扶救助工作。

（六）负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术创新工作；承担全国和省级劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理工作；参与有关劳动安全卫生政策和地方性法规草案的拟定并监督执行；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育，开展群众性劳动安全卫生活动。

（七）参与有关职工劳动就业和收入分配、社会保险等地方性规定草案的拟定并监督执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等规定的拟定并监督执行；指导和组织实施送温暖工程，维护困难职工群体的合法权益；参与退休职工的管理。

（八）研究制定工会财务管理体制和规章制度；审批全市各级工会组织及其事业单位经费的预决算，管理市总工会本级留成工会经费；负责对市总工会机关、市总工会直属基层工会、系统工会、乡镇（街道、场）工会财务预决算和经济活动的审计；负责对全市各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查。

（九）参与涉及工会和职工权利的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调查处理；指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访接待工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与劳动法律监督检查工作；负责全市工会组织法人资格审核登记管理工作。

2020年总工会主要任务：（一）充分发挥工人阶级主力军作用，团结动员广大职工为实现高安综合经济实力目标提升建功立业。一是着力安商扶商；二是深入推进建功立业劳动竞赛；三是提高职工队伍技术技能素质；四是继续做好农民工入会工作;五是加大基层职工之家建设。

（二）切实履行维护职能，积极维护好发展好广大职工的合法权益。一是加大源头参与力度；二是维护职工就业和劳动报酬权益；三是维护职工安全和社会保障权益；四是深化企事业单位民主管理工作；五是大力推进工资集体协商；六是构建和谐劳动关系；七是深入开展工会帮扶工作。

二、部门基本情况 

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会编制人数16人,其中：行政编制9人、全额事业编制4人、自收自支事业编制3人。实有人数33人。其中：在职人数16人，包括行政人员9人、全额事业人员4人、自收自支事业人员3人；退休人员17人。

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会2020年部门预算

情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况 

2020年总工会收入预算总额为377.32万元，较上年预算安排的增加101.52万元，增长36.8%。其中：财政拨款收入86.72万元，占收入预算总额的22.98%,较上年预算安排的增加21.72万元，增长33.41%；其他收入290.6万元，占收入预算总额的77.02%，较上年预算安排的增加79.8万元，增长37.85%。

（二）支出预算情况 

2020年总工会支出预算总额为377.32万元，较上年预算安排的增加101.52万元，增长36.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出331.32万元，占支出预算总额的87.81%，较上年预算安排的增加101.52万元，增长44.18%;包括工资福利支出 13.9万元，较上年预算安排的增加2.1万元，增长17.80%；商品和服务支出11.79万元，较上年预算安排的减少0.11万元，减少90%；对个人和家庭补助支出25.63万元，较上年预算安排的增加19.53万元，增长319.67%；资本性支出280万元，较上年预算安排的增加80万元，增长40%。项目支出46万元，占支出预算总额的12.19%，较上年预算安排的无变化。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出341.23万元，占支出预算总额的90.4%，较上年预算安排增加80.53万元，增长30.87%；社会保障和就业支出26.82万元，占支出预算总额7.1%，较上年预算安排增加21.22万元，增长378.5%；住房保障支出9.27万元，占支出预算总额的2.46%，较上年预算安排减少0.13万元，减少1.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出13.9 万元，占基本支出和项目支出预算总额3.68%，较上年预算安排增加2.1万元，增长17.80%；商品和服务支出1.19 万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.32%，较上年预算安排减少56.71万元，减少97.94%；对个人和家庭的补助支出25.6万元，占基本支出和项目支出预算总额的6.78%，较上年预算安排增加19.5万元，增长319.6%；资本性支出280万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.2%，较上年预算安排增加80万元，增长40%。

（三）财政拨款支出情况

2020年总工会财政拨款支出预算86.72万元，占支出预算总额的22.98%,较上年预算安排的增加21.72万元，增长33.42%。

具体情况是：一般公共服务支出50.63万元，占财政拨款支出的58.38%,较上年预算安排的增加0.63万元，增长1.26%。；社会保障和就业支出26.82万元，占财政拨款支出的30.93%,较上年预算安排的增加21.22万元，增长378.5%；住房保障支出9.27万元，占财政拨款支出的10.69%，较上年预算安排减少0.13万元，减少1.38%。

（四）政府性基金情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年总工会公用经费1.186万元，较上年减少0.924万元，减少43.79%。其中：办公费0万元，较上年预算安排的减少100%；福利费0.204万元，较上年预算安排的无变化；其他交通费用0.166万元，较上年预算安排的增加453%；降温费0.408万元，较上年预算安排的增加7.37%；烤火费0.408万元，较上年预算安排的增加4.6%。

（六）政府采购情况 

2020年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会政府采购预算总额为280万元，其中：工人文化宫体育设备预算120万，较上年预算安排增加20%；工人文化宫图书预算10万，较上年预算安排减少33.33%；工人文化宫文艺设备预算150万元，较上年预算安排增加76%。

（七）国有资产占用使用情况

2020年度无国有资产占用使用情况。

（八）重点项目预算绩效目标

2020年度有2个预算绩效目标考核项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明 

2020年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会“三公”经费年初预算安排10.6万元，较上年预算减少0.2万元，下降1.89%，主要原因：节约开支。其中：

1、 因公出国（境）费0万元。

2、 公务接待费10.6万元，较上年预算减少0.2万元，下降1.89%，主要原因：节约开支。

3、 公务用车0万元。

第三部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会2020年部门预算表

12张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、群众团体事务（款）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。