2015年度手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会部门决算说明

第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会部门概况

一、部门主要职能

1．维护职工的合法利益和民主权利；

2．动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

3. 教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会本级，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：工人文化宫。

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计115万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降10%；本年收入合计115万元，较上年下降 %，主要原因是：2015年全年少支付了去世的一位退休副县级领导和一位退休正科领导的工资福利支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115万元，占100 %。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 115 万元，其中本年支出合计115万元，较上年下降10 %，主要原因是：2015年全年少支付了去世的一位退休副县级领导和一位退休正科领导的工资福利支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出 115 万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为115万元，决算数为115万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为53万元，决算数为53万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 4.5万元，较上年下降61 %，主要原因是：2015年全年少支付了去世的一位退休副县级领导和一位退休正科领导的工资福利支出。

四、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行费0万元，较上年增长（下降）0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%，其中：

（一）因公出国（境）无支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度未安排财政资金的政府采购，无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门没有国有资产，所有资产均为工会资产。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

开展了2015年的项目绩效评价，2015年预算项目支出总额115万元，选择了40万元进行评价，占部门项目预算的35%；开展了对送温暖项目40万元进行了绩效运行监控，发放全市困难职工的送温暖资金，对基层困难职工收到的送温暖资金进行了实地和电话核实，自评结果为满意。

                                                         手机赌博官网_中国体彩网手机版app：总工会