目  录

第一部分  组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部部门概况

一、部门主要职能

中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部是中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委主管组织工作和干部工作的部门，统一管理市委机构编制委员会办公室。

主要职责是：研究指导全市党组织的建设，指导党员教育工作，负责全市干部的教育管理和人才队伍的建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，共有行政编24名、事业编3名、工勤编制3名。本部门2019年年末职工人数26人，其中在职人员26人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计963.63万元，其中年初结转和结余20万元，较2018年增加10万元，增长100%；本年收入合计943.63万元，较2018年减少278.09万元，下降22.76%，主要原因是：减人减资及项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入943.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计848.63万元，其中本年支出合计 848.63万元，较2018年减少353.09万元，下降29.38%，主要原因是：减人减资及对村（社区）干部基本养老保险补助拨付方式转为由财政直拨，项目减少；年末结转和结余115万元，较2018年增加95万元，增长475%，主要原因是：城市智慧社区建设尚未完成，待下一年项目完成后进行拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出357.54万元，占42.13%；项目支出491.09万元，占57.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为943.63万元，决算数为848.63万元，完成年初预算的89.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为707.49万元，决算数为707.49万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为135.14万元，决算数为40.14万元，完成年初预算的29.7%，主要原因是：城市智慧社区建设尚未完成，待下一年项目完成后进行拨付。

（三）农林水支出年初预算数为20.75万元，决算数为20.75万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为15.24万元，决算数为15.24万元，完成年初预算的100%。

（五）科学技术支出年初预算数为65万元，决算数为65万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.54万元，其中：

（一）工资福利支出234.52万元，较2018年增加60.4万元，增长34.69%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出109.36万元，较2018年增加58.96万元，增长116.98%，主要原因是：干部、党建、人才工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出13.66万元，较2018年增加13.29万元，增长359.19%，主要原因是：增加全市离退休人员干部护理费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.75万元，决算数为6.7万元，完成年初预算的99.26%，决算数较2018年减少0.1万元，下降1.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.75万元，决算数为6.7万元，完成预算的99.26%，决算数较2018年减少0.1万元，下降1.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步控制接待数量和接待标准,压缩费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出109.36万元，较年初预算数不变。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额24.24万元，其中：政府采购货物支出24.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导、主要领导干部、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门召开了绩效管理工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了由常务副部长任组长、分管办公室的副部长任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的37.67%，无政府性基金预算项目支出项目。从评价情况来看，全市人才引进和服务工作成效明显，人才资金保障有力，干部队伍建设和管理坚持正确导向，基层党建工作换发新活力。

（二）无部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。