目   录

第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金支出预算表 

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部概况

一、部门主要职责

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部是中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委主管组织工作和干部工作的部门，主要职责是：研究指导全市党组织的建设，指导党员教育工作，负责全市干部的教育管理和人才队伍的建设。 

二、部门基本情况

组织部共有预算单位1个。编制人数41人，其中：行政编制34人，全额事业编制3人，工勤编4人。实有人数38人。其中：在职人数38人，包括行政人员29人、全额事业人员5人、工勤人员4人；退休人员8人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年组织部收入预算总额为817.9514万元，其中：经费拨款收入807.9514万元，占收入预算总额的98.78%，较上年增加63.3396万元，增长8.51，上年结余结转10万元，占收入预算总额的1.22%。2020年收入预算总额较上年增加68.3396万元，增长9.12%，原因为机构改革后，组织部增人增资，且老干部管理和市直机关工委党员教育等项目列入组织部。

（二）支出预算情况

2020年组织部支出预算总额为817.9514万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出558.2902万元，占支出预算总额的68.25%，较上年增加324.7076万元，增长139.01%，原因为机构改革后增人增资，包括工资福利支出407.1005万元、商品服务支出90.6168万元、对个人和家庭的补助支出60.5729万元；项目支出259.6612万元，占支出预算总额的31.75%，较上年减少256.368万元，下降49.68%，原因为村建办第一书记经费改为财政直拨，不作为组织部运行经费项目。

按支出功能科目划分：组织事务支出682.6587万元，占支出预算总额的83.46%，较上年减少24.8566万元，下降3.51%；社会保障和就业支出108.2179万元，占支出预算总额的13.23%，较上年增加81.2575万元，增长301.4%；住房保障支出27.0748万元，占支出预算总额的3.31%，较上年增加11.9387万元，增长78.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出407.1005万元，占基本支出和项目支出预算总额的49.77%，较上年增加225.5066万元，增长   124.18%；商品服务支出90.6168万元，占基本支出和项目支出预算总额的11.08%，较上年增加39.0469万元，增长75.72%；对个人和家庭的补助支出60.5729万元，占基本支出和项目支出预算总额的7.4%，较上年增加60.1541万元，增长14363.44%；项目支出259.6612万元，占基本支出和项目支出预算总额的31.75%，较上年减少256.368万元，下降49.68%。

（三）财政拨款支出情况

2020年组织部财政拨款支出预算807.9514万元，占预算支出总额的98.78%，较上年增加63.3396万元，增长8.51，上年结转10万元。具体情况是：一般公共服务682.6587万元，占财政拨款支出的83.46%，较上年减少24.8566万元，下降3.51%；社会保障和就业支出108.2179万元，占财政拨款支出的13.23%，较上年增加81.2575万元，增长301.4%；住房保障支出27.0748万元，占支出预算总额的3.31%，较上年增加11.9387万元，增长78.88%。

（四）政府性基金情况  

2020年组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年组织部办公用经费90.6168万元，其中：办公费9万元，印刷费7万元，手续费0.1万元，水费0.15万元，电费0.4万元，邮电费3万元，差旅费4万元，维修费0.6万元，会议费6万元，培训费3万元，公务接待费6.7万元，工会经费3.2288万元，福利费0.552万元，降温费3.232万元，其他交通费用22.5万元，烤火费1.104万元，其他商品服务支出20.05万元。2020年组织部办公用经费较上年增加39.0469万元，原因为机构改革后人员增加、开展的业务增多。

（六）政府采购情况

2020年组织部政府采购总额7.72万元，其中政府采购货物预算额为7.72万元。

（七）国有资产占用使用情况

2020年初组织部固定资产为48.73万元，包括办公电脑、桌椅、空调、打印机、服务器等。

（八）重点项目预算绩效目标

组织部2020年编制了项目预算绩效目标，项目为人才引进培养和激励工作经费、党员年报等21个项目，用途为人才招录、体检及交通食宿，党员教育、培训和统计，干部培训、考核、档案管理和统计，全市离退休干部管理等方面。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年组织部“三公”经费预算6.7万元，较上年预算减少0.5万元，下降0.74%。

1、因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%。　　

2、公务接待费6.7万元，较上年预算减少0.5万元，下降0.74%，原因为严格执行八项规定和接待规定，开源节流。

3、公务用车费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，与上年持平。

第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部2020年部门预算表

12张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

3、行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。