中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部2017年部门决算

目    录

第一部分  组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  组织部部门概况

一、部门主要职能

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委组织部是中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委主管组织工作和干部工作的部门，主要职责是：研究指导全市党组织的建设，指导党员教育工作，负责全市干部的教育管理和人才队伍的建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，共有行政编24名、事业编3名、工勤编制4名。年末实有人数23人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数 0人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表（共九张表）。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计587.79万元，其中年初结转和结余0万元，较上年没有变化；本年收入合计587.79万元，较上年下降0.55%，主要原因是：基层党建经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入587.79万元，占100%。   

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计587.79万元，其中本年支出合计587.79万元，较上年下降0.55%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余0万元，较上年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出462.84万元，占8.74%；项目支出124.95万元，占21.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为587.79万元，决算数为587.79万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为429.83万元，决算数为429.83万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.04万元，决算数为21.04万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为124.95万元，决算数为124.95万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为11.97万元，决算数为11.97万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出587.79万元，其中：

（一）工资福利支出206.68万元，较上年增长66.76%，主要原因是：有人员调入、工资晋级晋档、职务与职级并行、津贴调整。

（二）商品和服务支出129.45万元，较上年增长49.23%，主要原因是：增加农村基层党建经费、干部教育培训支出项目。

（三）对个人和家庭补助支出251.66万元，较上年下降32.02%，主要原因是：农村基层干部等补助财政直拨。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.5万元，决算数为6.85万元，完成预算的31.86%，决算数较上年下降56.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.85万元，决算数为6.85万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0.67 %。主要原因是：进一步控制接待数量和接待标准,压缩费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.65万元，决算数为0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为14.65万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：进一步规范公务用车，进行公车改革，无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出129.4454万元，比2016年增加42.7006万元，增长49.23%。主要原因是：增加农村基层党建经费、干部教育培训支出项目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门2017年末资产合计558.07万元，其中流动资产529.72万元，固定资产28.35万元，无形资产0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政事业单位履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）其他交通费用：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费，出租车费用，公务交通补贴，租车费用等。