目录
第一部分中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委宣传部概况
一、部门主要职能
中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：负责指导全市意识形态工作；负责指导理论学习、理论宣传、理论研究等工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。
手机赌博官网_中国体彩网手机版app：融媒体中心（手机赌博官网_中国体彩网手机版app：广播电视台）主要职责：1.贯彻落实党中央有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和省委、宜春市委和市委的决策部署，拟订全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全市广播电视、网络、报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，负责各级广播电视节目的无线传输覆盖，确保人民群众听好广播，看好电视。不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。3.负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。负责广播、电视等频率频道资源。报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。4.负责广播电视各类节目、纸媒、网站作品的版面策划、采编创新创优工作。在现有的广播、电视、报纸、网站基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴融合。5.负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。6.做好上级广播、电视、网络媒体到我市采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护市内舆论安全。7.负责对中心(台)人、财、物实行统一管理，负责管理中心(台)各类资金、国有资产和各项年度事业经费。8.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：市委宣传部本级、市融媒体中心。
中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委宣传部本级2020年年末实有人数21人，其中在职人员21人(含行政编制13人，事业编制8人)，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
手机赌博官网_中国体彩网手机版app：融媒体中心2020年年末实有人数48人，其中在职人员29人（含全额事业编29人），经费自理聘用人员19人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
见附表（共十张表）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1701.07万元，其中年初结转和结余64.76万元，较2019年增加478.27万元，增长39.11%；本年收入合计1636.31万元，较2019年增加414.01万元，增长33.87%，主要原因是：新增了手机赌博官网_中国体彩网手机版app：融媒体中心的部门收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1522.31万元，占89.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1701.07万元，其中本年支出合计1631.75万元，较2019年增加478.27万元，增长39.11%，主要原因是：增加了手机赌博官网_中国体彩网手机版app：融媒体中心的部门支出，宣传部本级增加了文艺创作资金、省级重点文化事业建设专项经费；年末结转和结余69.32万元，较2019年增加68.82万元，增长137.6倍，主要原因是：增加了融媒体中心上级拨款资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1591.75万元，占97.55%；项目支出40万元，占2.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为959.82万元，决算数为1701.07万元，完成年初预算的177.23%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为354.24万元，决算数为789.34万元，完成年初预算的222.83%，主要原因是：增加了系列宣传费用。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为464.58万元，决算数为616.41万元，完成年初预算的132.68%，主要原因是：增加了融媒体中心的文化旅游体育与传媒支出以及宣传部本级增加了文艺创作资金、省级文化事业建设专项经费。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为104.13万元，决算数为75.13万元，完成年初预算的72.15%，主要原因是：增加了融媒体中心的人员。
（六）住房保障支出年初预算数为36.87万元，决算数为36.87万元，完成年初预算的100%。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为114万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了用于教育事业的彩票公益金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.75万元，其中：
（一）工资福利支出718.58万元，较2019年增加381.47万元，增长113.16%，主要原因是：增加了融媒体中心工作人员。
（二）商品和服务支出693.41万元，较2019年增加191.21万元，增长21.61%，主要原因是：增加了融媒体中心的商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出25.32万元，较2019年增加24.75万元，增长43.67倍，主要原因是：增加了融媒体中心的对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出40.44万元，较2019年增加40.44万元，增长100%，主要原因是：增加了融媒体中心的资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.2万元，决算数为13.25万元，完成预算的48.71%，决算数较2019年减少2.4万元，下降15.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.2万元，决算数为11.26万元，完成预算的44.68%，决算数较2019年增加4.39万元，增长28.05%，主要原因是新增了融媒体中心的公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，公务接待减少。全年国内公务接待128批，累计接待880人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数较2019年增加0.06万元，增长3.11%，主要原因是增加了融媒体中心的公务用车运行维护费，融媒体中心年末公务用车1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出733.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加360.82万元，增长361.31%，主要原因是：增加了与上级媒体合作经费、举办江西省“江西好人”发布活动经费、解决双拥及文明城市创建宣传经费、农民丰收节氛围营造经费等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出33.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。手机赌博官网_中国体彩网手机版app：融媒体中心有一辆公车，车辆中的专业技术用车主要是新闻采访专用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“省级文化产业扶持”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，江西福山众品鑫包装有限公司遵循节能降耗、降低人力物力成本的原则，通过购进新设备、优化现有机器，达到了智能化制造，产出指标、效益指标及满意度指标都取得了预期效果，促进了高安文化事业顺利开展。
组织对“日播新闻经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，社会效益方面，通过宣传报道，让群众感受到党和政府的声音，以“品牌高安”为主打栏目，以市委、市政府交办的“三说高安”为抓手，以新手段、新技术、新平台，制作和推播“飞跃品牌高安”新闻专栏，让栏目讲述手机赌博官网_中国体彩网手机版app高安故事、传播更好高安声音、展示更美高安形象。经济效益方面，提供了就业岗位，为了宣传报道工作的顺利开展，融媒体中心临聘了20余人，积极完善编外人员工资、五险待遇，为宣传报道及新闻媒体记者人员购买人身意外险。生态效益方面，促进提升生态效益，通过公益广告、公益广播、公益宣传等宣传工作让群众了解品牌高安，弘扬社会正气，反映社会民意，传递经济信息，引导科学发展，促进和谐稳定，打造品牌高安。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出933.52万元，政府性基金预算支出0万元。
从评价情况来看，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚主基调，聚力战“疫”和疫情防控宣传及舆论引导工作，统筹做好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象各项使命任务。理论武装入脑入心，市委专门制定印发《手机赌博官网_中国体彩网手机版app：推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心的实施意见》，在市委常委会推行“第一议题制度”，大力推广“应急广播+理论”和“采茶戏+理论”的宣讲方式；新闻外宣再创新高，全年在中央电视台用稿115条，其中新闻联播27条、焦点访谈1条，中央四报用稿40篇，《江西日报》用稿165篇，外宣用稿稳居宜春第一；文化事业和文化产业稳步推进，全年创排采茶戏8台，高安众品鑫包装获得省宣文化产业扶持专项资金；以疫情为主题，组织文艺工作者创作采茶戏、道情、诗词、歌舞等文艺作品125件，其中获省级以上奖项作品12件，拍摄的扶贫主题微电影《第十九个学生》《半岭情》分获全省优秀微电影微视频大赛二、三等奖，歌曲《在一起》《那一天》《你是那逆行的人》等作品登录学习强国等中央、省、市媒体平台，点播量超10万人次；文明创建持续深入，成功承办“江西好人”发布会，积极推动新时代文明实践流动站“十送乡亲”活动，先后进乡入村12次，志愿服务时长跃居宜春第一；网信工作不断强化，全年推出正面网络热点2个，全市全年未出现一起重大网络负面舆情和网络安全事故，意识形态阵地保持向上向好的良好态势。全市宣传思想工作凝心聚力，为“十全十美品牌高安”建设提供了坚强的思想保证、精神动力、舆论支持和文化支撑。（详见整体绩效评价表）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映“省级文化产业扶持”项目及“日播新闻经费”项目绩效自评结果。
“省级文化产业扶持”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级文化产业扶持”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从数量方面，增加设备、锅炉，扩建了厂房。为将车间空间利用率最大化，将5条瓦楞纸板线整体搬迁改造升级，新增全自动印刷设备、自动喷码机、自动打包机、全自动清废模切机、卷对卷高速覆膜机、高速裱瓦机、全自动制浆系统等设备，形成装备领先的竞争优势。二是从质量方面，加强了企业的核心竞争力。按照严格的质量管理体系，江西福山众品鑫包装有限公司视质量为生命，开展企业改革与技术创新，取得了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系证书。连续多年获“中国包装百强企业”称号，得到了行业内的认同。三是从效益方面，更好地满足了客户了需求。生产效率增加26%以上，2020年税收达427万元，用工成本下降，产品品质有一个质的提升，从而增进了企业在行业的竞争优势。发现的问题：在为客户提供增值服务方面，做得还不够好，还需要进一步提高企业核心竞争力。下一步改进措施：将以本项目为依托，推动包装行业在智能制造趋势下转型升级，充分发挥行业引领作用，为社会经济建设和行业综合竞争力的提升作出更大贡献，努力打造包装服务领域界最具影响力的品牌。
“日播新闻经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“日播新闻经费”项目绩效自评得分为89.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从数量方面，完成了预期绩效目标任务。2020年，内宣用稿平均每天至少5条。目前高品高安微信公众号粉丝量近27万，APP下载量突破21万，FM94.2电台收听粉丝有望突破10万。同时，传统媒体和新兴媒体同步推出“决战决胜脱贫攻坚”、“扫黑除恶在行动”、“营商环境看高安”、“三说高安”等新闻专栏12个，并制作推播了抗疫宣传片、好人就在身边、品牌高安进位等公益短片十多部。二是从质量方面，强化宣传工作，让家家户户，人人知晓，从而提高新闻广播的收视率和新闻传播的知晓率；三是从时效方面，当日宣传工作当天及时完成，并已经制定相关的工作机制，截至评价日，该项工作运行有效。发现的问题及原因：一是、单位预算安排时，项目支出金额安排太少，难以保障单位履行的主要职责；二是单位预算管理过程中，项目的重大开支未经过评估论证，存在一定的财务风险。下一步改进措施：一是加强宣传；二是加强管理。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年“省级文化产业扶持”项目绩效自评得分为95分，“日播新闻经费”项目绩效自评得分为89.7分。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委宣传部项目支出绩效自评表.xls
