目    录  

第一部分  宣传部本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  宣传部本级概况

一、部门主要职能

市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：宣传部机关和外宣办。

本部门2019年年末编制人数21人，其中行政编制14人，事业编制7人；年末实有人数23人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表（共九张表）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1161.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加569.24万元，增加96.13%；本年收入合计1161.34万元，较2018年增加569.24万元，增加96.13%，主要原因是：人员增加、年中追加项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1161.34万元，占100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1161.34万元，其中本年支出合计   万元，较2018年增加569.24万元，增加96.13%，主要原因是：人员和年中追加项目增加；年末结转和结余0元，较2018年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出734.42万元，占63.23%；项目支出426.92万元；经营支出0元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1161.34万元，决算数为1161.34万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1066.58万元，决算数为543.18万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.55万元，决算数为18.55万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为10.5万元，决算数为10.5万元，完成年初预算的100%。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为65.7万元，决算数为65.7万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.34万元，其中：

（一）工资福利支出303.29万元，较2018年增加70.4万元，增长30.22%，主要原因是人员增加，工资标准提高。

（二）商品和服务支出430.95万元，较2018年增加121.38万元，增加39.2 %，主要原因人员增加项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.18万元，较2018年减少49.47万元，减少99.6%，主要原因统计口径有所不同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.6万元，决算数为15.65万元，完成预算的79.84%，决算数较2018年减少0.02万元，下降0.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，决算数较2018年没有变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.6万元，决算数为15.65万元，完成预算的79.84%，决算数较2018年减少0.02万元，下降0.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，决算数较2018年没有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1066.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门没有车辆。

九、预算绩效情况说明

无。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映宣传部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。