目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委统战部是市委主管统战工作的职能部门，市民族宗教事务局为其内设机构，对外保留市民族宗教事务局、市人民政府侨务办公室的牌子。主要职责是：负责贯彻执行党的统一战线方针政策，联系全市各民主党派和无党派人士工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔推荐党外人士担任行政领导职务的工作；开展海外统战工作；协助有关部门做好我市非公经济代表人士的思想政治工作；履行市政府对民族宗教事务的管理职能；领导市工商联党组，指导市工商联工作，指导乡镇（街道、景区）和市直单位党委（党组）统战工作。承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委统战部。
本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员11人，退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表（共十张表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计254.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年无增减变化；本年收入合计254.25万元，较2019年增加18.85万元，增长9%，主要原因是：奖金支出增加，人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入254.25万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计254.25万元，其中本年支出合计 254.25万元，较2019年增加18.85万元，增长9%，主要原因是：奖金支出增加，人员增加；年末结转和结余0万元，较2019年无增减变化。
本年支出的具体构成为：基本支出254.25万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为151.8万元，决算数为254.25万元，完成年初预算的168%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为133.3万元，决算数为198万元，完成年初预算的148%，主要原因是：奖金支出增加，人员增加；
（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.7万元，决算数为37.86万元，完成年初预算的276%，主要原因是：有一名退休老干部去世，抚恤金丧葬费支出较大；
（三）住房保障支出年初预算数为4.8万元，决算数为4.8万元，完成年初预算的100%；
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为13.6万元，主要原因是：上级财政部门拨付的省级专项资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.4万元，其中：
（一）工资福利支出135.49万元，较2019年增加19.47万元，增长17%，主要原因是：人员增加，工资支出增加。
（二）商品和服务支出90.69万元，较2019年减少17.49万元，下降16%，主要原因是：疫情影响，会议、培训次数减少。
（三）对个人和家庭补助支出 28.1万元，较2019年增加26.9万元，增长2242 %，主要原因是：有一名退休老干部去世，抚恤金丧葬费支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少10万元，主要原因是：未购置大型办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.6万元，完成预算的98.5%，决算数较2019年减少0.05万元，下降 0.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年无增减变化，主要原因是：2020年未安排人员出国，未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.6万元，完成预算的98.5%，决算数较2019年减少0.05万元，下降0.75 %，主要原因是公务接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。全年国内公务接待58批，累计接待550人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省、市上级部门相关调研组，其他县（市、区）统战部门工作人员，乡镇（街道、园区、场）工作人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无增减变化，主要原因是：2020年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公车改革后，没有保留车辆，没有公务车用车运行维护费用，未发生公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出90.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加16.55万元，增长24%，主要原因是：人员增加，办公费、差旅费等公用支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出254.25万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）整体支出绩效实现情况
1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
全年入企走访调研次数达到40余次，积极开展党外人士培训，先后开展井冈山理想信念教育培训、市委党校党外干部培训，并圆满完成民革、民盟、农工党、知联会换届工作，成功召开换届会议。资金下达到我部后，严格按照目标和任务要求组织实施，确保了资金按照规定用途使用，实施进度均实现了100%。
2、履职效果情况：
社会效益：（1）进一步提升了党外人士建言献策水平与履职尽责能力；（2）形成了稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度；（3）全年民族宗教矛盾零纠纷，有效维护了我市民族宗教界的和谐稳定；（4）畅通了政企沟通渠道，持续优化全市营商环境。
3、社会满意度及可持续性影响
社会满意度：社会反响良好，满意程度均达到了95%以上。
可持续性影响：（1）进一步加强了对党外代表人士的管理；（2）积极促进政党关系、海内外同胞关系和谐；（3）巩固和发展了党同宗教界的爱国统一战线；（4）优化全市营商环境。
附《整体支出绩效评价表》
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
