目   录

   第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

   第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2022年部门预算情况说明

     一、2022年部门预算收支情况说明

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

   第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2022年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、 部门收入总表 

     三、 部门支出总表 

     四、 财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

     七、“三公”经费支出表

 八、政府性基金支出预算表 

 九、国有资本经营预算支出表

 十、支出预算总表

 十一、财政拨款预算表

 十二、预算绩效目标申报表（2张）

   第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联概况

一、部门主要职责

（一）致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

（二）指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（三）组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖 ，推出有地域特色的文艺精品。

二、部门基本情况

市文联共有预算单位1个，包括机关单位本级。编制人数5人，其中：行政编制5人。实有人数3人。其中：在职人数3人，包括事业执行公务员人员3人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市文联收入预算总额为42.07万元，较上年预算安排增加10.4万元。其中：经费拨款收入42.07万元，较上年增长了32.84%，占收入预算总额的100%，主要原因是2021年8月新招录一名公务员。上年结转（结余）0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2022年市文联支出预算总额为42.07万元，较上年预算安排增加10.4万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出38.07万元，占支出预算总额的90.49%，较上年增加了10.4万，包括工资福利支出30.29元、商品和服务支出6.16万元、对个人和家庭的补助支出1.62万元；项目支出4万元，较上年预算安排相比无变化；其中：商品和服务支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务42.07万元，较上年预算安排增加10.4万元，占支出预算总额的100%。社会保障和就业支出4.33万元，较上年预算安排增加1.94万元；住房保障支出1.98万元，较上年预算安排增加0.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出30.29万元，较上年预算安排增加13.2万元；商品和服务支出6.16万元，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助支出1.62万元，较上年预算安排增加1.29万元。

   （三）财政拨款支出情况

2022年市文联财政拨款支出预算42.07万元，较上年预算安排增加10.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出35.75万元社会保障和就业支出4.33万元，住房保障支出1.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出38.07万元，较上年预算安排增加了10.4万，其中：工资福利支出30.29元、商品和服务支出6.16万元、对个人和家庭的补助支出1.62万元；项目支出4万元，较上年预算安排相比无变化；其中：商品和服务支出4万元。

   （四）政府性基金情况  

2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联无政府性基金支出预算。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市文联机关运行费预算6.16万元，比2021年减少4.09万元，减少39.9%。

其中：办公费2.6万元，印刷费0.2万元，取暖费0.31万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.23万元，福利费0.04万元，其他交通费用1.98万元。

   （六）政府采购情况

 2022年市文联政府采购预算总额为2.6万元，其中：货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（八）重点项目情况说明

1、《高安文艺》编印费项目

（1）项目概述：根据文联章程和省市文联工作考核要求，县级文联每年至少出刊一期。《高安文艺》杂志，自1984年创刊以来，一直坚持以文学立刊，理论为辅，体现地方特色，展示时代风韵，是全市文学爱好者分享原创作品的唯一平台。

（2）立项依据：根据文联章程和省市文联工作考核要求，县级文联每年至少出刊一期。

（3）实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联

（4）实施方案：每年进行文学作品征稿，将征得稿件编写一期《高安文艺》并编印成册供读者阅读。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款2万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：杂志《高安文艺》编印量1000本

质量指标：杂志质量合格率100%

成本指标：成本小于等于2万元

社会效益指标：受到广大读者喜爱，大大提升了高安文化在全市范围内的影响力

满意度指标：读者满意度大于99%

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市文联“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是严格落实 “三公”政策，缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安 排。

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是：公车制度改革后，单位没有购置公务用车。

       第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2022年部门预算表 

  13张表（详见附表）