目   录

   第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

   第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支情况说明

     二、2021年“三公”经费预算情况说明

   第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2021年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、 部门收入总表 

    三、 部门支出总表 

    四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金支出预算表 

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

   第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联概况

一、部门主要职责

    市文联是党领导下的群团组织，主要负责对各协会会员开展联络、协调、服务工作，编印《高安文艺》。

二、部门基本情况

  市文联共有预算单位1个，包括手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文学艺术界联合会本级。编制人数3人，其中：行政编制3人。实有人数2人。其中：在职人数2人，包括事业执行公务员人员2人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2021年市文联收入预算总额为30.59万元，较上年减少11.97万元，减少28.12%。其中：经费拨款收入29.99万元，占收入预算总额的98.04%；上年结转（结余）0.6万元，占收入预算总额的1.96%。

（二）支出预算情况

 2021年市文联支出预算总额为30.59万元,较上年减少13.63万元，下降30.82%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出25.99万元，占支出预算总额的84.96%，较上年减少14.23万元，下降35.38%，包括工资福利支出21.80元，较上年减少11.91万元，下降35.33%；商品和服务支出2.69万元，较上年减少3.82万元，下降58.68%，资本性支出1.5万元，较上年增加1.5万元；项目支出4万元，与上年持平，占支出预算总额的12.40%，包括保障运转类4万元、发展建设类0万元、补贴补助类0万元、其他项目支出类0万元；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%；直接成本支出0万元，占支出预算总额的0%；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务27.18万元，较上年减少11.6万元，下降29.91%，占支出预算总额的88.85%；社会保障和就业支出1.95万元，较上年减少1.22万元，下降38.48%，占支出预算总额的6.37%，住房保障支出1.46万元，较上年减少0.81万元，下降35.68%，占支出预算总额的4.78%；公共安全0万元，占支出预算总额的0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出21.80元，占支出预算总额的71.27%，较上年减少11.91万元，下降35.33%；商品和服务支出2.69万元，占支出预算总额的8.79%，较上年减少3.82万元，下降58.68%，资本性支出1.5万元，占支出预算总额的4.9%，较上年增加1.5万元；

（三）财政拨款支出情况

2021年市文联财政拨款支出预算30.59万元，较上年减少11.97万元，下降30.82%，占预算支出总额的100%，具体情况是：一般公共服务27.18万元，较上年减少11.6万元，下降29.91%，占支出预算总额的88.85%；社会保障和就业支出1.95万元，较上年减少1.22万元，下降38.48%，占支出预算总额的6.37%，住房保障支出1.46万元，较上年减少0.81万元，下降35.68%，占支出预算总额的4.78%；公共安全0万元，占支出预算总额的0%。

（四）政府性基金情况  

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市文联公用经费4.19万元，较上年增加3.39万元，增长423.75%，其中：办公费0.4万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.18万元，福利费0.02万元，其他交通费用1.38万元，降温费0.16万元，烤火费0.05万元，其他支出1.5万元。

（六）政府采购情况

2021年市文联政府采购总额为1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，其中：货物预算1.5万元。

（七）国有资产占用使用情况

2021年度无国资产占用使用情况。

（八）重点项目预算绩效目标

据实公开

二、2021年“三公”经费预算情况说明

 2021年市文联“三公”经费预算0.5万元，与上年预算持平，主要原因为：无变化。

其中：公务接待费0.5万元，与上年预算相同，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：公车制度改革后，单位没有购置公务用车。

       第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：文联2021年部门预算表 

  12张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

 1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

  2、财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

  3、行政运行（项）: 指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。