目     录

第一部分   高安 市接待办 概况

     一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

     第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占有情况说明

     九 、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分    手机赌博官网_中国体彩网手机版app：接待办部门 概况

一、部门主要职能

（一）、负责落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施；

（二）、负责起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实；

(三）、负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

（四）、负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

（五）、指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

（六）、负责做好规定范围内的接待工作；

（七）、办理市委、市政府、市人大、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交办的接待工作有关事宜。

  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

市接待办编制人数11人，其中：参公编制5人、全额事业编制6人。其中：在职人数1人，包括全额事业人员1人。

第二部分   2018年度部门决算表

见附表（共九张表）。

 第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计461.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加52.88万元，增加13%，主要原因是：聘用人员增多，宾馆装修等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入461.12万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计461.12万元，其中本年支出合计   461.12万元，较2017年增加52.88万元，增加13%，主要原因是：聘用人员增多，宾馆装修等；年末结转和结余0万元，较2017年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：年初预算,按需申请。

本年支出的具体构成为：基本支出217.92万元，占47 %；项目支出243.20万元，占53 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为67.71万元，决算数为461.12万元，完成年初预算的15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为74.63万元，决算数为74.63万元，完成年初预算的10%，主要原因是：年初预算,按需申请。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.95万元，决算数为1.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算,按需申请，基本平衡。

（三）住房保障支出年初预算数为1.12万元，决算数为1.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算,按需申请。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.09万元，其中：

（一）工资福利支出120.71万元，较2017年减少35万元，增加45%，主要原因是：聘用人员增多。

（二）商品和服务支出334.47万元，较2017年增加39.18万元，增长13%，主要原因是：会议费增加，宾馆维修。

（三）对个人和家庭补助5.7万元，较2017年减少 6.3万元，下降52%，主要原因是：在编人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.2万元，决算数为41.2万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.2万元，决算数为41.2万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：公务 接待人次 基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：本单位本年度没有公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 181.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少 131.95 万元，下降 42 %，主要原因是： 编制人员减少、开源节流，减少开支 等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

无。

九 、预算绩效情况说明

及时开展了预算管理绩效评价,并适时公开。

第四部分   名词解释

     （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

     （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

     （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

     （ 四 ）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

     （ 五 ）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

     （ 六 ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     （ 七 ）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （ 八 ）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     （ 九 ）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

     （十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。