手机赌博官网_中国体彩网手机版app：接待办2018年部门

预算草案编制说明

一、主要职责

根据高办字[2003]68号文件，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委市政府接待办是市委、市政府执行国内公务接待任务的办事机构，为市委、市政府直属正科级全额拨款事业单位（参照公务员管理）。

二、2018年主要工作任务

市接待办2018年的主要工作任务是：

一、 负责落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施；

二、 负责起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实；

三、 负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

四、 负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

五、 指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

六、 负责做好规定范围内的接待工作；

八、办理市委、市政府、市人大、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交办的接待工作有关事宜。

三、基本情况

市接待办编制人数11人，其中：参公编制5人、全额事业编制6人。其中：在职人数2人，包括全额事业人员2人。

四、预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年市接待办收入预算总额为561559元，其中经费拨款收入561559元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2018年市接待办支出预算总额为561559元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出161559元，占支出预算总额的28.8%，包括工资福利支出161559元。

（三）经费拨款支出安排情况

2018年市接待办经费拨款支出预算561559元，占预算支出总额的100%，具体情况是：人员工资福利103577元，占经费拨款支出的18.4%；医疗保障5610元，占经费拨款支出的1%；住房公积金11220元，占经费拨款支出的2%；机关事业单位养老保险19543元，占经费拨款支出的3.5%。

五、2018年“三公”经费预算增减情况说明

2018年市接待办“三公”经费预算41.2万元，较上年预算减少1.2万元，下降2.83%。公务接待费41.2万元，较上年预算减少1.2万元，下降2.83%。

六、政府采购情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

七、国有资产占有情况说明

本单位2018年年初固定资产总额为21.08万元，固定资产包括办公电脑、打印机、办公桌椅等。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的  0%。无政府性基金预算项目支出项目

九、机关运行经费说明

本单位2018年度机关运行经费支出 514万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年有所减少。

十、名词解释

  （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    （五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。