目 录
第一部分 中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校部门概况
一、部门主要职能
1、全市党员领导干部培训教育。根据中央和省、市及市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。
2、为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，包括：中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校。
本部门2020年年末职工人数37人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员16人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计499.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加52.64万元，增长11.77%；本年收入合计499.71万元，较2019年增加52.64万元，增长11.77%，主要原因是：全年党员干部培训教育经费增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入499.71万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计499.71万元，其中本年支出合计499.71万元，较2019年增加52.64万元，增长11.77%，主要原因是：全年党员干部培训教育经费增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出499.71万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为350.71万元，决算数为499.71万元，完成年初预算的142.49%。其中：
（一）教育支出年初预算数为280.52万元，决算数为445.93万元，完成年初预算的158.96%，主要原因是：追加了培训教育经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.43万元，决算数为50.78万元，完成年初预算的100.69%，主要原因是：在职人员社保计算基数增加。
（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：党校得到2019年度经济社会发展表彰奖励资金3万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出499.71万元，其中：
（一）工资福利支出396.89万元，较2019年增加135.15 万元，增加51.63%，主要原因是：2020年教职工奖金由之前的对个人和家庭补助支出中的奖励金调整到工资福利支出中的奖金。
（二）商品和服务支出78.94万元，较2019年减少5.09万元，减少6.06%，主要原因是：2020年厉行节约，缩减了商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出23.88万元，较2019年减少77.42万元，减少76.43%，主要原因是：2020年教职工奖金由之前的对个人和家庭补助支出中的奖励金调整到工资福利支出中的奖金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，决算数为0.93万元，完成预算的11.93%，决算数较2019年减少0.09万元，下降8.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国。
(二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为0.93万元，累计接待9批次66人次，完成预算的11.93%，决算数较2019年减少0.09万元，下降8.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据中央精神，压缩了公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后未保留公车更未采购公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后未保留公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出78.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少17.28万元，降低28.02%，主要原因是：节约机关经费开支，同时部分开支没有列在机关运行经费中。
七、政府采购支出情况说明
无。由于党校搬迁新校，政府采购这块不列入今年决算之中。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门决算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值在200万元以上大型设备无。
九、预算绩效情况说明
部门整体支出绩效实现情况
1.任务完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本部门2020年整体预算资金确保了市委党校工作良好运转
2.社会满意度及可持续性影响
社会满意度：社会反响良好，满意程度均达到了90%以上。
可持续性影响：对全市党员干部进行教育培训，产生了积极的社会影响。
附《整体支出绩效评价表》
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
