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第一部分  中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校概况

一、部门主要职能

中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校是中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委职能部门，主要职责有：

1、全市党员干部培训教育。

2、学习钻研宣传推广中国共产党的理论知识。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校。

本部门2018年年末编制人数22人，其中：参公编制10人，事业人员编制12人；年末实有人数22人，其中：在编在岗人员22人，离休人员 0人，退休人员15人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计440.14万元，其中一般公共财政拨款440.14万元，较2017年增加48.66万元，增长12.43%，主要原因是：2018年度培训班次增多，培训教育追加预算增多。

本年收入的具体构成为：一般公共财政拨款440.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计440.14万元，其中本年支出合计440.14 万元，较2017年增加48.66万元，增长12.43%，主要原因是：2018年度培训班次增多，费用增多。

本年支出的具体构成为：基本支出440.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为391.47万元，决算数为440.14万元，完成年初预算的112.43%。其中：

（一）教育支出年初预算数为335.89万元，决算数为399.75万元，完成年初预算的119.01%，主要原因是：2018年度培训班次增加，培训费用和支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.86万元，决算数为35.93万元，完成年初预算的102.18%，主要原因是：事业人员调整工资。

（三）住房保障支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休人员住房补贴。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，主要原因是：党校维护正常运转和培训教育工作导致的其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出440.14万元，其中：

（一）工资福利支出263.85万元，较2017年增加40.68万元，增长18.23 %，主要原因是：事业单位人员工资调整，人员经费增加。

（二）商品和服务支出102万元，较2017年增加39.66万元，增长63.61 %，主要原因是：培训班次大幅度增加，培训费用大幅增多。

（三）对个人和家庭补助7.42万元，较2017年增加1.46万元，增长24.5%，主要原因是：独生子女补助申请人员增多，工会福利增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出年初预算数为156.3万元，决算数为102万元，完成预算的65.26%，决算数较2017年减少54.3万元，下降34.74 %，原因：2018年度由培训教育产生的机关运行经费列在教育支出中，没有列入机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

无。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金440.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出440.14万元。从评价情况来看，因年初预算数只包含手机赌博官网_中国体彩网手机版app：对我单位的拨款补助收入，未将2018年度培训追加预算列入计算，造成年初预算数和调整预算数、决算数相差较大。按调整预算数与决算数对照比较，2018年度整体预算执行情况较好。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。