手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校2017年部门决算公开

目 　 录

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校概况

一、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校主要职能

为在职党员、干部提供进修、培训服务 继续教育

二、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：党校基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校。

本部门2017年年末编制人数 24 人，其中行政编制  10人，事业编制 14  人；年末实有人数 38 人，其中在职人员23 人，离休人员 0 人，退休人员 15  人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计414.79万元，其中上年结转和结余  0万元，较上年增长0  %；本年收入合计 414.79 万元，较上年增长10.287  %，主要原因是：人员经费增加和干部教育经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 414.79 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计414.79万元，其中本年支出合计  414.79万元，较上年增长10.287  %，主要原因是：人员经费增加和干部教育经费增加；年末结转和结余 0  万元，较上年增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出414.79万元，占100  %；项目支出 0  万元，占  0 %；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 　万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 391.4722万元，决算数为 414.79万元，完成年初预算的105.956 %；年末财政拨款结转和结余年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，预决算差额  0 万元。

按功能分类科目分：干部教育年初预算数为335.8937万元，决算数为380.97万元，完成年初预算的113.42%；社会保障与就业支出年初预算数为35.8586万元，决算数为32.43万元，完成年初预算的90.44%；住房保障支出年初预算数为19.7199万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的7%（决算功能科目调整）。

　　 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出230.91万元，较上年增长34.5  %，主要原因是：职工工资及奖励金增加；商品和服务支出156.29  万元，较上年增长43.34  %，主要原因是：干部教育经费增加；对个人和家庭补助支出27.58万元，较上年下降56.08 %，主要原因是：2016年9月退休人员工资及津贴纳入社保，2017年退休人员不在本单位发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 1.59 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的17.66%，决算数较上年下降81.7  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为 1.59万元，完成预算的17.66%，决算数较上年下降81.7 %。主要原因是：厉行节约，俭省开支。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0 %。

五、机关运行经费情况说明

本部门不适用该项。

六、政府采购支出情况说明

本部门不适用该项。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

上年度我单位开展了2016年部分干部教育培训班经费的绩效评价，但2017的绩效评价未开展。

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：委党校2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费，出租车费用，公务交通补贴，租车费用等。

公务用车购置：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。