目  录

第一部分　市委编办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度市委编办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度市委编办决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委编办概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据上级部署，研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政和乡镇（街道）机构改革方案并组织实施，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。

（六）负责审核市委、市政府各部门以及市政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇（街道）党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（七）负责审核市人大、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（八）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全市各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。

（十）监督检查市、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十一）负责市直机关、乡镇（街道）机关和事业单位编制审核工作。

（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。

（十三）建立健全安全生产监督管理体制，落实部门安全生产监督管理职能。

（十四）指导协调生态环境和资源保护行政管理体制工作，协调部门间生态环境保护监督管理职责划分。

（十五）负责为党政机关、事业单位引进的高层次人才提供编制保障。

（十六）完成市委、市政府和市委编委交办的其他任务。

（十七）职责划转。将市委编办承担的市政府行政审批制度改革方案的拟定和对各地各部门行政审批制度改革指导方面的职责划转至市政府办公室承担。市委编办不再承担市政府推进职能转变领导小组的具体工作，不再承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，市委机构编制委员会办公室本级。

本部门2019年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人。

第二部分  2019年度市委编办决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2019年度市委编办决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计116.5681万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少32.9379万元，下降22.03%；本年收入合计116.5681万元，较2018年减少32.9379万元，下降22.03%，主要原因是：是因为党和国家机构改革项目已完成，减少了项目经费开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入116.5681万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计116.5681万元，其中本年支出合计116.5681万元，较2018年减少32.9379万元，下降22.03 %，主要原因是：是因为党和国家机构改革项目已完成，减少了项目经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出116.5681万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为116.5989万元，决算数为116.5681万元，完成年初预算的99.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为99.9548万元，决算数为102.3285万元，完成年初预算的102.4%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.8099万元，决算数为9.2119万元，完成年初预算的78%，主要原因是：社会养老保险率降低。

（三）住房保障支出年初预算数为4.8342万元，决算数5.0277万元，完成年初预算的104%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出116.5989万元，其中：

（一）工资福利支出97.2377万元，较2018年增加29.5928万元，增长43.74%，主要原因是：人员增加及人员工资增涨。

（二）商品和服务支出18.5894万元，较2018年减少22.5599万元，下降54.82%，主要原因是：是因为党和国家机构改革项目已完成，减少了项目经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.7410万元，较2018年增加0.0292万元，增长4.1%，主要原因是：退休人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.4882万元，完成预算的99.66%，决算数较2018年减少0.0118 万元，下降0.34 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.4882万元，完成预算的99.66%，决算数较2018年增加（减少）0.118 万元，下降0.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出18.5894万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少32.1311万元，降低63.34%，主要原因是：是因为党和国家机构改革项目已完成，减少了项目经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

无

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。