手机赌博官网_中国体彩网手机版app：编办部门 2018年度部门决算

目     录

第一部分    部门 概况

     一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

     第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分    手机赌博官网_中国体彩网手机版app：编办部门 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定本市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、措施。

（二）统一管理本市各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体和乡镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据上级部署，研究拟定本市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市直党政和乡镇（街道）的机构改革方案，审核乡镇（街道）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责审核市委   、市政府各部门的机构编制和领导职数；审核全市股级以上行政、事业机构的设置。

（六）负责审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市委、市政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）市编委办公室是全市事业单位法人登记和事业单位登记的主管部门，负责全市所属各类事业单位法人界定、登记管理、年度检验及其证书的颁发工作。

（九）认真贯彻执行机构编制管理的有关规定；坚持机构编制“一支笔”审批，严格执行机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度；实行人员上下编和编制实名制管理，严格控制超编进人。

（十）监督检查市、乡镇（街道）两级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市编委并上报市委、市政府。

（十一）负责市直机关、乡镇（街道）机关和事业单位编制审核工作。

（十二）承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制7人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，退休人员2人。

第二部分   2018年度部门决算表

见附表 （共九张）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计149.5 1 万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计149.5 1 万元，较2017年增加44.6 3  万元，增长42.5%，主要原因是：党和国家机构改革经费拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  149 . 5 1 万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计149.5 1  万元，其中本年支出合计149.5 1 万元，较2017年增加 44.6 3 万元，增长42.5%，主要原因是：党和国家机构改革经费拨入；年末结转和结余0 万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出109.5 1 万元，占73.3%；项目支出40万元，占26.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为101.3 9 万元，决算数为149.5 1 万元，完成年初预算的147.5 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为88.9 9 万元，决算数为127. 1 万元，完成年初预算的142.8%，主要原因是：追加党和国家机构改革经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为8. 03 万元，决算数为8.04万元，完成年初预算的100.1 %，主要原因是退休人员医保费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为4.3 7 万元，决算数4.3 7 万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.5 1 万元，其中：

（一）工资福利支出67.6 4 万元，较2017年增加16.6 3 万元，增长32.6 %，主要原因是：人员工资奖金增加

（二）商品和服务支出  41.1 5 万元，较2017年减少9.2 2   万元，下降18.3 %，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助  0.71万元，较2017年增加（减少）0.0 1 万元，增长1.1 %，主要原因是：退休人员医保费增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.5万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  3.5万元，决算数为3.5万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是： 严格执行中央八项规定和省市有关公务接待规定，做到“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出41.1493 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少9.2231 万元，下降18.3 %，主要原因是：节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位无 政府采购 支出

八、 国有资产占用情况说明。

　　本单位无国有资产占用情况 　　

九 、预算绩效情况说明

   　 本单位无 预算绩效情况说明 支出

第四部分   名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。