目  录

第一部分  市委办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委办部门概况

一、部门主要职能

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。（一）负责市委常委会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。（二）负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。（三）围绕中央和省委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

（四）负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。

（六）承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

市委办共有预算单位1个。编制人数35人，其中：行政编制26人、全额事业编制9人。实有人数32人。其中：在职人数26人，包括行政人员25人、工勤1人；退休人员6人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计671万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计671万元，较2018年增加88万元，增长15.09%，主要原因是：单位合并人员增加、部门工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入671万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计671万元，其中本年支出合计671万元，较2018年增加88万元，增长15.09%，主要原因是：单位合并人员增加、部门工作量增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出671万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为338万元，决算数为671万元，完成年初预算的198%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为303万元，决算数为603万元，完成年初预算的199%，主要原因是：单位合并人员增加、部门工作量增加。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（五）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（七）社会保障和就业支出年初预算数为331万元，决算数为498万元，完成年初预算的150 %，主要原因是：养老保险基数调整。

（八）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（九）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十一）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十二）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十三）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十五）金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十七）住房保障支出年初预算数为170万元，决算数为177万元，完成年初预算的104 %，主要原因是：人员增减变动。

（十八）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出671万元，其中：

（一）工资福利支出391万元，较2018年增加6万元，增长1.5%，主要原因是：人员增减变动。

（二）商品和服务支出259万元，较2018年增加72万元，增长38.5%，主要原因是：部门工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出19.9万元，较2018年增加16.5万元，增长485%，主要原因是：单位合并人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少6.68万元，下降100%，主要原因是：本年度政府采购列入商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.9万元，决算数为43.9万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0.8万元，增长1.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，决算数较2018年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.5万元，决算数为 35.5万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0.8万元，增长1.8%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：在项目经费列支0.8万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.4万元，决算数为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出259万元，较年初预算数增加160万元，增长161%，主要原因是：单位合并人员增加、部门工作量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额23.4万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”、“XXX”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。