市委办2017年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委办概况

一、部门主要职能

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。

（一）负责市委常委会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。

（二）负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。

（三）围绕中央和省委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

（四）负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。

（六）承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，办公室内设6个局（股、室）。本部门2017年年末编制人数35人(含台办），其中：行政编制26人、全额事业编制9人。实有人数20人。其中：在职人数20人，退休人员6人已纳入社保。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表（共九张表）。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计661.54万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计661.54元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入661.54万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计661.54万元，其中本年支出合计661.54万元，年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出661.54万元，占100%；项目支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为661.54万元，决算数为661.54万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为620.41万元，决算数为620.41万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为26.6万元，决算数为26.6万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为14.52万元，决算数为14.52万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出661.54万元，其中：

（一）工资福利支出363.77万元，较2016年增加9.33万元，增长2.63%。

（二）商品和服务支出277.99万元，较2016年增加26.43万元，增长10.51%。

（三）对个人和家庭补助支出16.92万元，较2016年减少 20.19万元，下降54.4%。

（四）其他资本性支出2.86万元，较2016年减少6.3万元，下降68.77%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.2万元，决算数为44.19万元，完成预算的99.9%，与上年基本持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.7万元，决算数为35.69万元，完成预算的99.9%，与上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为8.49万元，完成预算的99.8%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出277.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加46.43万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购办公设备2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元。        

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。