手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会2022年部门预算

目   录

   第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会局概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

   第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会局2022年部门预算情况说明

     一、2022年部门预算收支情况说明

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

   第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会2022年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、 部门收入总表 

     三、 部门支出总表 

     四、 财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表 

 六、一般公共预算基本支出表

     七、“三公”经费支出表 

 八、政府性基金支出预算表 

 九、国有资本经营预算支出表

 十、支出预算总表

 十一、财政拨款预算表

 十二、预算绩效目标申报表（2张）

   第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会概况

一、部门主要职责 

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会是主管瑞阳新区建设工作的市人民政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和本市制定的有关城乡建设、工程建设、建筑业、房地产开发业、的法律、法规、法令及相关的战略、产业政策、改革方案，结合本区实际制定相应措施，推动全区以上各项事业的发展；负责新区范围内的规划、工程建设管理、项目招商等工作。

二、部门基本情况

    手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会共有预算单位1个，即本级。编制人数24人，其中：全额事业编制24人。实有人数53人，其中：在职在编人数24人，均属全额事业编制，编制挂在其他单位的在职人员2人，土管所1人，编外人员3人，城管分局15人，新区派出所8人。 

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会收入预算总额为496.72万元，较上年预算安排增加4.05万元，增长0.82%。其中：经费拨款收入496.72万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加4.05万元，增长0.82%。

    （二）支出预算情况

 2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会支出预算总额为496.72万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出336.72万元，占支出预算总额的67.79%，较上年增加24.05万元，增长7.69%,包括工资福利支出303.11万元、商品和服务支出33.61万元；项目支出160万元，占支出预算总额的32.21%，较上年减少20万元，减少11.11%，包括保障运转类经费160万元。

按支出功能科目划分：其他城乡社区支出457.96万元，占支出预算总额的92.2%，较上年增加1.08万元，增长0.24%；社会保障和就业支出21.98万元，占支出预算总额的4.42%，较上年增加1.3万元，增长7.48%；住房保障支出16.78万元，占支出预算总额的3.38%，较上年增加1.44万元，增长9.39%。

按支出经济分类划分：工资福利支出357.30万元，占基本支出和项目支出预算总额的71.93%，较上年增加21.24万元，增长7.54%；商品和服务支出139.42万元，占基本支出和项目支出预算总额的28.07%，较上年增加2.81万元，增长9.12%。

   （三）财政拨款支出情况

2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会财政拨款支出预算496.72万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：其他城乡社区支出457.96万元，占支出预算总额的92.2%，较上年增加1.08万元，增长0.24%；社会保障和就业支出21.98万元，占支出预算总额的4.42%，较上年增加1.3万元，增长7.48%；住房保障支出16.78万元，占支出预算总额的3.38%，较上年增加1.44万元，增长9.39%。

（四）政府性基金情况  

    2022年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（五）机关运行经费等重要事项的说明

   机关运行经费33.61万元,较上年增加2.81万元，增加9.12%，主要是因为人员增加。其中：办公费18万元、水费2万元、电费6.8万元、取暖费2.5万元、工会经费2.03万元、福利费0.28。

  （六）政府采购情况

     2022年政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算金额为18万元，工程预算政府采购为0、服务预算政府采购为0。 

（七）国有资产占用使用情况

   2022年度共有车辆3辆，其中，一般公务用车辆2辆，执法执勤车辆1辆。

（八）项目预算绩效目标

2022年市级预算项目绩效目标共有二个，分别是服务城市建设专项资金50万元、瑞阳新区业务费110万元，通过重点项目的工作开展，能更好的做好城市建设管理工作，对接北京城建集团，服务城市建设，确保瑞阳新区管委会机构运行平稳。

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞阳新区管委会“三公”经费年初预算安排42.8万元，较上年减少3.7万元，减少7.56%。其中：

因公出国（境）费为0；

公务接待费27.8万元，比上年减1.2万元，减少4%，主要原因是：压缩支出。

公务用车运行维护费17.5万元，比上年减1.3万元，减少6.9%，主要原因是：压缩支出。

公务用车购置费0万元。

第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区管委会局2022年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    1、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

2、其他城乡社区支出（项）：反映政府其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    3、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、住房公积金支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金