目    录

第一部分  瑞阳新区管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞阳新区管委会部门概况

一、部门主要职能

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会是主管瑞阳新区建设工作的市人民政府组成部门，主要职责是：负责新区范围内的规划、工程建设管理、项目招商等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2 个，即瑞阳新区管委会本级和瑞阳新区财政所。

本部门2019年年末实有人数55人。其中：在职在编人数18人，均属全额事业编制，编制挂在其他单位的在职人员5人，财政所4人、土管所1人，编外人员3人,借用人员1人，城管分局15人，新区派出所8人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计476.88万元，其中年初结转1.23万元，与2018年持平；本年收入合计476.88万元，较2018年增加20.35万元，增长4.46%，主要原因是：人员工资调增。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入476.88万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计476.47万元，其中本年支出合计   476.47万元，较2018年增加21.17万元，增长4.65%，主要原因是：人员工资调增；年末结转和结余1.64万元，比2018年增长0.41万元，增长32.94%，只要原因是：严格控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出276.47万元，占58.02%；项目支出200万元，占41.98 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为449.12万元，决算数为476.47万元，完成年初预算的106.09 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为35.09万元，决算数为43.33万元，完成年初预算的123.48%。主要原因是：增加了新区派出所辅警和新区城管分局聘用人员支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.76万元，决算数为20.76万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：无。

（三）其他城乡社区支出年初预算数为381.39万元，决算数为387.50  万元，完成年初预算的101.60%。主要原因是：增加了新区派出所辅警和新区城管分局聘用人员支出。

（四）住房保障支出年初预算数为11.87万元，决算数为11.87万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为13 万元。主要原因是：增加经济社会先进单位奖励资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.18 万元，其中：

（一）工资福利支出138.58万元，较2018年增加68.64  万元，增加98.13%，主要原因是：增加了新区城管分局聘用人员和新区派出所辅警工资。

（二）商品和服务支出97.60万元，较2018年减少42.9 万元，下降29.06  %，主要原因是：严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52.32万元，决算数为47.25 万元，完成预算的90.81  %，决算数较2018年减少1.38 万元，下降2.82  %，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32.12  万元，决算数为  28.89万元，完成预算的89.94 %，决算数较2018年减少1.03  万元，下降3.44  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.62  万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.2  万元，决算数为 18.62  万元，完成预算的92.18 %，决算数较2018年减少0.35  万元，下降1.86  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门是事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额16.78万元，均为政府采购货物支。授予中小企业合同金额16.78  万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额16.78  万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，都是其他用车，其他用车主要是单位机要一般用车。

九、预算绩效情况说明

无重点项目预算绩效目标考核项目；项目支出均为保障机构正常运行经费，已开展预算绩效自评。   

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。