目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区财政所部门概况

一、部门主要职能

本部门属二级独立核算单位，隶属于手机赌博官网_中国体彩网手机版app：财政局，主要职能是负责瑞阳新区建设项目资金的审核、监督及管理，参与工程相关工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末编制人数4人，其中行政编制0人，事业编制4人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计40.92万元，其中年初结转和结余0.23万元，较2018年增加0.23万元，增长100%；本年收入合计40.69万元，较2018年增加0.85万元，增长2.15%，主要原因是：调增工资及公积金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入40.69万元，占100%，无其他收入项目。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计40.92万元，其中本年支出合计40.28万元，较2018年增加0.68万元，增长1.72%，主要原因是：调增工资及公积金；年末结转和结余0.64万元，较2018年增加0.41万元，增长174.29%，主要原因是：有效控制公用经费。

本年支出的具体构成为：基本支出40.28万元，占100%；无其他支出项目。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为35.09万元，决算数为40.28万元，完成年初预算的112%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为28.69万元，决算数为33.88万元，完成年初预算的118%，主要原因是：调增工资及公积金。

（二）社会和保障就业支出年初预算数为4.07万元，决算数为4.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无。

（三）住房保障支出年初预算数为2.33万元，决算数为2.33万元，完成年初预算的%。主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.28万元，其中：

（一）工资福利支出33.19万元，较2018年增加0.89万元，增长2.76%，主要原因是：调增工资及公积金。

（二）商品和服务支出7.09万元，较2018年减少0.21万元，下降2.89%，主要原因是：有效控制公用经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.32万元，决算数为1.25万元，完成预算的54%，决算数较2018年减少0.48万元，下降24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.12万元，决算数为0.89万元，完成预算的80%，决算数较2018年减少0.17万元，下降16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理控制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.6205万元，其中无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.35万元，完成预算的29%，决算数较2018年减少0.313万元，下降34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车上交及合理控制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度本单位无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。