目    录  

第一部分  瑞阳新区管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞阳新区管委会部门概况

一、部门主要职能

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：瑞阳新区建设管理委员会是主管瑞阳新区建设工作的市人民政府组成部门，主要职责是：负责新区范围内的规划、工程建设管理、项目招商等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，即本级。

编制人数19人，其中：全额事业编制19人；年末实有人数49人。其中：在职在编人数19人，均属全额事业编制，在岗但编制外挂其他单位人员6人，土管所1人，财政所4人，临时工3人，借用1人，城管分局15人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 416.7万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计416.7万元，较年初增加20.97万元，增长5.3%，主要原因是增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入416.7万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计415.7万元，较2017年增加104.36万元，增长33.41% 主要原因是：增加了新区城管分局和派出所运行费用;年末结转和结余 1万元，较上年增加了1万元，主要原因是：严格控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出210.24万元，占50.57%；项目支出205.46万元，占49.43 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 395.73  万元，决算数为 415.7万元，完成年初预算的105.05%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为365.65万元，决算数为 376.61万元，完成年初预算的103%。主要原因是：增人增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.13万元，决算数为19.13万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为10.95万元，决算数为19.13万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.24 万元，较上年减少32.69%，是因为部分工资福利支出列支在项目支出里，其中：

（一）工资福利支出69.95万元，较2017年减少132.31万元，下降65.42%，主要原因是：部分工资福利支出列支在项目支出里。

（二）商品和服务支出140.29万元，较2017年增加30.27万元，增长27.5%，主要原因是：增加了新区城管分局和派出所运行费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.12万元，决算数为46.91万元，完成预算的91.77%，决算数较2017年减少19.57万元，下降29.44 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初无预算数，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为31.82万元，决算数为  28.87万元，完成预算的90.73%，决算数较2017年减少0,13万元，增长下降0.46 %。主要原因是：严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.04万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为19.3万元，决算数为18.04万元，完成预算的93.47 %，决算数较2017年减少1.46万元，增长下降7.49%。主要原因是：严控支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出140.29万元，较年初预算数增加30.27万元，增长27.5%，主要原因是：增加了新区城管分局和派出所运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额33.17万元，均为政府采购货物支出33.17万元。授予小微企业合同金额33.17万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。

九、预算绩效情况说明

本单位项目支出均为保障机构运行经费；未开展重点项目绩效。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。