目  录

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：科协概况

一、部门主要职能

（一）坚持科学技术是第一生产力的思想，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。

（二）组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划。

（三）组织科技人员开展科学论证、科技咨询和科技服务，促进科技成果转化。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

本部门2019年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制4人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员 2人；年末学生人数0

第二部分  2019年度部门决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计133.2万元，其中年初结转和结余24.9万元；本年收入合计133.2万元，较2018年增加43.9万元，增长49.2%，主要原因是：本年度有院士工作站奖补资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计137万元，其中本年支出合计137万元，较2018年增加47.7万元，增长53.4%，主要原因是：本年度有院士工作站奖补资金；年末结转和结余 21.2万元，较2018年减少3.7万元，下降14.8%，主要原因是：业务活动经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出87万元，占63.5%；项目支出50万元，占36.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 47.8万元，决算数为137万元，完成年初预算的287%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为40.2万元，决算数为79.4万元，完成年初预算的 197%，主要原因是：省基层科普行动计划项目和全民科学素质培训。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.9万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成年初预算数的100%。

（四）项目支出年初预算数8万元，决算数50万元，完成年初决算数625%，主要原因是：院士工作站建站奖补资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87万元，其中：

（一）工资福利支出53.7万元，较2018年增加14.8万元，增长38%，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出32.9万元，较2018年减少16.8万元，下降34%，主要原因是：上年度承办了流动科技馆。

（三）对个人和家庭补助支出 0.4万元，较2018年增加0.3万元，下降43%，主要原因是：退休人员归社保局管理。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.85万元，决算数为1.8万元，完成预算的97%，决算数较2018年减少0.5万元，下降2.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.85 万元，决算数为1.8万元，完成预算的97%，决算数较2018年减少0.5万元，下降2.7 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待有所降低。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年不变。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出32.9万元，较年初预算数增加16.1万元，增长95.8%，主要原因是：科普活动及组织了全市24场全民科学素质培训。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对院士工作站奖补资金等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映院士工作站奖补资金项目绩效自评结果。

院士工作站奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，院士工作站奖补资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 50万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是帮助院士工作站研发提供了资金保障；二是引进了科技人才。发现的问题及原因：一是院士工作站奖补资金较少。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。