科协部门2017年部门决算（草案）

 

目    录

 

第一部分  科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  科协部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  科协部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

（一）坚持科学技术是第一生产力的思想，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。

（二）组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划。

（三）组织科技人员开展科学论证、科技咨询和科技服务，促进科技成果转化。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制0  人，事业编制 4人；年末实有人数 4人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 2 人；年末学生人数0 人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计68.58 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长（下降）0  %；本年收入合计 68.58万元，较上年增长55.5 %，主要原因是：一是人员有所增加；二是业务有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 68.58万元，占 100 %；事业收入  0万元，占0  %；事业单位经营收入 0  万元，占  0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  68.58万元，其中本年支出合计 68.58 万元，较上年增长55.5  %，主要原因是：一是人员有所增加；二是业务有所增加。年末结转和结余  0万元，较上年增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.58万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为28.16万元，决算数为  68.58万元，完成年初预算的 243.5%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预决算差额  40.42万元。预决算差异的主要原因是：一是人员有所增加；二是业务有所增加。

按功能分类科目分：科学技术服务支出初预算数为 23.28万元，决算数为63.7万元，完成年初预算的 273.6%；社会保障和就业支出年初预算数为3.23万元，决算数为 3.23万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算1.65万元，完成年初预算的100%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 38万元，较上年增长95.88 %，主要原因是：人员增加；商品和服务支出 28.2万元，较上年增长81.9 %，主要原因是：业务有所增加；对个人和家庭补助支出 2.38万元，较上年下降  58.6%，主要原因是：退休人员退休工资由社保发放；其他资本性支出 0万元，较上年增长（下降）0  %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 1.9万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的95 %，决算数较上年增长（下降）5 %，其中：公务接待有所减少

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  2 万元，决算数为  1.9万元，完成预算的0.95 %，决算数较上年增长（下降）5  %。主要原因是：公务接待有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出4.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（减少）1.2万元，增长33 %。主要原因是：人员有所增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

    

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。

 

第三部分  科协部门2017年部门决算表

 

（详见附表）

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费，出租车费用，公务交通补贴，租车费用等。

公务用车购置：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。