目   录

   第一部分   中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪律检查委员会概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

   第二部分  中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

     一、2022年部门预算收支情况说明

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

   第三部分  中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪律检查委员会2022年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、 部门收入总表 

     三、 部门支出总表 

     四、 财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表 

 六、一般公共预算基本支出表

     七、“三公”经费支出表 

 八、政府性基金支出预算表 

 九、国有资本经营预算支出表

 十、支出预算总表

 十一、财政拨款预算表

 十二、预算绩效目标申报表（2张）

   第四部分 名词解释

第一部分  中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

    市纪委、监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委市政府全面负责，接受市委市政府的领导。在全市党政机关、政府部门、事业单位、国有企事业单位、乡镇街道（场）和各村居委会进行党风廉政建设和反腐败斗争，为全市经济社会全面发展、绿色崛起提供坚强保证。  

二、部门基本情况

市纪委监委编制人数118人，其中：行政编制103人、工勤编制3人、全额拨款事业编制12人。实有人数125人，其中：在职人数111人，包括行政人员96人、工勤人员3人，全额事业人员12人；退休人员16人。

第二部分   中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪委收入预算总额为2029.59万元，其中：经费拨款收入2029.59万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加5.15万元，增长0.3%。  

（二）支出预算情况

2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪委支出预算总额为2029.59万元，较上年预算安排增加5.15万元，增长0.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1610.46万元，占支出预算总额的79%，比上年增加5.15万元，增长0.3%。包括工资福利支出1005.72万元、商品和服务支出412.53万元、对个人和家庭的补助支出26.21万元、其他资本性支出166万元；项目支出419.13万元，占支出预算总额的21%，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务1800.84万元，占支出预算总额的89%，比上年减少2.16万元，下降0.1%；社会保障支出144.05万元，占支出预算总额的7%，比上年增加7.05万元，增长5%；住房保障支出84.7万元，占支出预算总额的4%，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出1005.72万元，占基本支出和项目支出预算总额的50%，比上年增加11.72万元，增长1%；商品和服务支出831.66万元，占基本支出和项目支出预算总额的41%，比上年减少6.34万元，下降0.7%；对个人和家庭的补助支出26.21万元，占基本支出和项目支出预算总额的1%，比上年增加3.21万元，增长14%；其他资本性支出166万元，占基本支出和项目支出预算总额的8%，比上年减少3万元，下降2%。

（三）财政拨款支出情况

     2022年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪委财政拨款支出预算2029.59万元，占预算支出总额的100%，较上年增加5.15万元，增长0.3%。具体情况是：一般公共服务1800.84万元，占支出预算总额的89%，比上年减少2.16万元，下降0.1%；社会保障支出144.05万元，占支出预算总额的7%，比上年增加7.05万元，增长5%；住房保障支出84.7万元，占支出预算总额的4%，与上年持平。

   （四）政府性基金情况  

    本部门2022年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022机关运行经费预算总额为578.53万元，比上年减少9.47万元，下降2%。其中办公及印刷费90万元，邮电费15万元，差旅费26万元，会议费25万元，维护费71万元，公务用车运行维护费55万元，一般设备购置费105万元。  

（六）政府采购情况

2022年本部门政府采购总额166万元，其中政府采购货物预算166万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占用使用情况

    本部门共有车辆15辆，其中执法执勤用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目情况说明

廉政教育中心运行维护项目

（1）项目概述：廉政教育中心是全市引导党员领导干部学习先锋模范、感受廉政氛围、筑牢法纪底线的教育基地。

（2）立项依据：深入贯彻落实党中央全面从严治党的要求。

（3）实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪委市监委

（4）实施方案：在全市党员干部中开展廉政宣传。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款156.13万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：开展廉政教育活动次数。

质量指标：反腐倡廉宣传地区覆盖率达到100%。

成本指标：成本节约率百分百。

社会效益指标：党员干部防腐意识提高。

满意度指标：反腐倡廉宣传活动群众满意度。

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市纪委“三公”经费年初预算安排134.5 万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费18.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费55万元，与上年持平。

公务用车购置费61万元，比上年减少3万元，下降4%。主要原因是：原公务执勤车辆超过使用年限仍在使用，为更好地服务纪检监察业务，计划在年内购置新的执勤车辆。

       第三部分   中共手机赌博官网_中国体彩网手机版app：纪律检查委员会2022年部门预算表 

11张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    样式：

    1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

    2、纪检监察事务（款）：反映纪检监察事务方面的支出。

    3、行政运行（项）: 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。