目 录
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办202 2 年部门预算情况说明
一、202 2 年部门预算收支情况说明
二、202 2 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办202 2 年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费支出表
八、政府性基金支出预算表
九、国有 资本经营预算支出表
十、支出预算总表
十一、财政拨款预算表
十二 、 预算绩效目标申报表(2张)
第四部分 名词解释
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办局概况
一、部门主要职责
市城建资金办是主管城市建设资金工作的市人民政府组成部门,主要职责是:规范城市建设资金运行,加快城市化建设进程,依法筹集城市建设资金,负责城市建设资金的管理和营运。
二、部门基本情况
市城建资金办编制人数18人,其中全额事业编制18人。实有人数 20 人,其中:在职人数20人,包括全额事业人员1 6 人,自收自支编3人,企业编1人。
第二部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办202 2 年部门预算情况说明
一、202 2 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
202 2 年市城建资金办收入预算总额为 368.96 万元,较上年同比减少 10.15 万元,下降2.68%,其中:经费拨款收入 368.96 万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
202 2 年市城建资金办支出预算总额为 368.96 万元,较上年同比减少10.15万元,下降 2.68 %,其中:
按支出项目类别划分:基本支出 186.96 万元,占支出预算总额的 50.67 %,较上年同比减少1 0 .15万元,下降5.15%,分别包括工资福利支出 164.61 万元,较上年同比减少8.78万元,下降5.06%;商品和服务支出 19.85 万元,较上年同比减少1.86万元,下降8.57%;资本性支出2. 5 万元,较上年同比增加0.49万元,增长24.38%;项目支出182万元,占支出预算总额的49.33%, 与上年持平,包括其他运转类项目支出 182万元 。
按支出功能科目划分:其他城乡社区支出 343.78 万元,占支出预算总额的93.18%,较上年同比减少8.74万元,下降2.48%;社会保障和就业支出14.33万元,占支出预算总额的3.88%,较上年同比减少0.86万元,下降5.66%;住房保障支出10.85万元,占支出预算总额的2.94%,较上年同比减少0.55万元,下降4.82%。
按支出经济分类划分:工资福利支出164.61万元,占基本支出和项目支出预算总额的44.61%,较上年同比减少8.78万元,下降5.06%;商品和服务支出 201 .85万元,占基本支出和项目支出预算总额的 54.71 %,较上年同比 增加 130.14 万元, 增长 181.48 %;资本性支出2.5万元,占基本支出和项目支出预算总额的0.68%,较上年同比 减少 74.02 万元, 下降 96.73 %。
(三)财政拨款支出情况
202 2 年市城建资金办财政拨款支出预算 368.96 万元,占预算支出总额的100%,较上年同比减少10.15万元,下降2.68%,具体情况是:其他城乡社区支出343.78万元,占财政拨款支出的93.18%,较上年同比减少9.26万元,下降2.63%;社会保障和就业支出 14.33 万元,占财政拨款支出的 3.88 %,较上年同比减少0.86万元,下降5.66%;住房保障支出10.85万元,占财政拨款支出的2.94%,较上年同比减少0.55万元,下降 4.82 %。
(四)政府性基金情况
202 2 年市城建资金办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
202 2 年公用经费支出预算 22.35 万元,较上年同比减少1.37万元,下降5.78%。其中:办公费3.42万元,培训费3万元,办公设备购置2.5万元,公务接待费2.19万元。
(六)政府采购情况
202 2 年度市城建资金办无政府采购安排的支出。
(七)国有资产占用使用情况
202 2 年度无国有资产占用使用情况。
(八)重点项目预算绩效目标
202 2 年度预算绩效目标考核项目为 2 个,项目预算资金总计为182万元,其中有业务费项目50万元,高铁站运营管理费132万元。具体情况请详见附件。
二、202 2 年“三公”经费预算情况说明
202 2 年市城建资金办“三公”经费预算2. 19 万元 ,基本与上年持平 。
其中:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务接待费2. 19 万元,比上半年增加0.005万元 ,主要原因是保留两位小数造成的 。
3、公务用车费0万元。
第三部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办202 2 年部门预算表
1 3 张表(详见附表)
第四部分 名词解释
1、 城乡社区支出 (类):反映政府 城乡社区事务 支出。 2、 其他城乡社区支出 (款):反映 其他用于城乡社区 事务方面的支出。 3、 其他城乡社区支出 (项): 反映 其他用于城乡社区 事务方面的支出。 4、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 5、行政事业单位离退休(款):反映用于行政 事业单位离退休方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办2022年部门预算表.xls
手机赌博官网_中国体彩网手机版app:城建资金办2022年项目支出绩效目标表.xlsx