目  录

第一部分  市城建资金办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市城建资金办部门概况

一、部门主要职能

市城建资金办是主管城市建设资金工作的市人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：规范城市建设资金运行，加快城市化建设进程，依法筹集城市建设资金，负责城市建设资金的管理和营运。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：城市建设资金管理办公室。

本部门2019年年末编制人数 14人，其中行政编制0人，事业编制 14人；年末实有人数14人，其中在职人员14 人，离休人员0人，退休人员 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计211.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加或减少0万元，增长或下降0%；本年收入合计211.39万元，较2018年减少6319.25万元，下降96.76%，主要原因是：城投公司与瑞泰公司2019年度财政支出没有纳入城建资金办2019年度决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入211.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计211.39万元，其中本年支出合计211.39万元，较2018年减少6319.25万元，下降96.76%，主要原因是：城投公司与瑞泰公司2019年度财政支出没有纳入城建资金办2019年度决算；年末结转和结余0万元，较2018年增加或减少0万元，增长或下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出211.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为189.22万元，决算数为211.39万元，完成年初预算的111.7%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为14.72万元，决算数为14.72万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无。

(二) 城乡社区支出年初预算数为166.09万元，决算数为188.26万元，完成年初预算的113.34%，主要原因是增加业务费支出。

(三) 住房保障支出年初预算数为8.41万元，决算数为8.41万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出211.39万元，其中：

（一）工资福利支出191.7万元，较2018年增加60.56万元，增长46.16%，主要原因是：补充人员经费不足。

（二）商品和服务支出18.49万元，较2018年减少0.54万元，下降2.8%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.2万元，较2018年增加1.2万元，增长100%，主要原因是：对市直单位下派的第一书记的补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.185万元，决算数为1.7989万元，完成预算的82.32%，决算数较2018年减少0.5万元，下降21.73 %，其中：

（一）本部门无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.185万元，决算数为1.7989万元，完成预算的82.32%，决算数较2018年减少0.5万元，下降21.73 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。

（三）本部门2019年度无公务用车。因此2019年预算与决算的公务用车购置及运行维护费支出均为0，决算数较2018年减少2.2万元，下降100%。主要原因：已上交公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。