目  录

第一部分  工商联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工商联部门概况

一、部门主要职能

（一）工商联是党委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，是政府管理非公经济的助手。我会坚持“团结、帮助、引导、教育”的工作方针，积极促进高安非公经济的健康发展，引导非公经济人士健康成长。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，包括：工商联定编人数5人。实有在职人员4人，退休人员1人，全部属于行政编制。

本部门2019年年末职工人数6人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 52.6万元，其中年初结转和结余15.8万元，较2018年增加15.2万元，增长40%；本年收合计65.8万元，较2018年增加13.2万元，增长27.2%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入52.6万元，占100%。

二、支出决算情况说

本部门2019年度支出总计84.8万元，其中本年支出合计84.8万元，较2018年增加13.2万元，增长15.6%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余20.6万元，较2018年增加3.2万元，增长15.5%，主要原因是：人员增加。本年支出的具体构成为：基本支出78.8万元，占92.9%；项目支出6万元，占7.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为41.6万元，决算数为84.8万元，完成年初预算的216%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 36.6万元，决算数为77.6万元，完成年初预算的212%，主要原因是：人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.8万元，其中：

（一）工资福利支出50.1万元，较2018年增加13.2万元，增长26.3%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出5.6万元，较2018年增加1.2万元，增长21.4%，主要原因是：工作活动。

（三）对个人和家庭补助支出0.7万元，较2018无太大变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.5万元，完成预算的93.8%，决算数较2018年增加无变化。

（一）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.5万元，完成预算的93.8%，决算数较2018年增加无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出84.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加43.2万元，增长116%，主要原因是：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 6万元，占一般公共预算项目支出总额的13.7%。组织对2019年度工商联活动经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工商联活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联活动经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了工商联的正常运行。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）机关运行经费支出：指工商联机关履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。