目  录

第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：妇联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：妇联概况

一、部门主要职能

（一）动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训工作，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

（二）推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

（三）承办市委、市政府交办的中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，手机赌博官网_中国体彩网手机版app：妇联本级。

本部门2019年年末编制人数6人，其中行政编制6人；年末实有人数5人，其中在职人员5人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计121.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计121.01万元，较2018年增加14.77万元，增长12%，主要原因是：人员政府性奖励增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入121.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计121.01万元，其中本年支出合计121.01万元，较2018年增加14.77万元，增长12%，主要原因是：政府性奖励增加；年末结转和结余 0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：人员政府性奖励增加。

本年支出的具体构成为：基本支出121.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为113万元，决算数为121.01万元，完成年初预算的107%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为103万元，决算数为111.15万元，完成年初预算的107%，主要原因是：政府性奖励增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.8万元，决算数为6.46万元，完成年初预算的97%，主要原因是：养老保险缴纳基数调整，略有减少；

（三）住房保障支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.39万元，完成年初预算的109%，主要原因是：人员工资基数略有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出70.7万元，较2018年增加36.66万元，增长52%，主要原因是：政府性奖励增加。

（二）商品和服务支出49.33万元，较2018年增加12.21万元，增长24.8%，主要原因是：开展妇女儿童活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.98万元，较2018年增加0.03万元，增长3%，主要原因是：退休人员养老金基数增加，略有增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：公务接待人次与上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位本年度没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位本年度没有公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出121.01万元，较年初预算数增加8万元，增长7%，主要原因是：按需申请，开展妇女儿童活动略有增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“妇儿工委”、“平安家庭创建”等4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，根据市妇联开展妇女儿童各项工作的具体要求和特点，通过对2019年妇女儿童各项工作资料进行收集和核实，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，明确预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本部门项目评价等次为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映妇儿工委项目绩效自评结果。

妇儿工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇儿工委项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是弘扬优良家风，开展家风宣讲活动；二是关心关爱留守儿童，开展六一走访慰问。发现的问题及原因：一是走访慰问面只涉及城区部分小学和幼儿园，经费不足，无法全市铺开；二是农村开展家风宣讲效果不理想，受众面大部分集中在老年人，青年外出务工。下一步改进措施：一是努力争取资金；二是宣讲活动可根据受众人群不同，宣讲活动多样开展。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。