2017年部门决算

（公开格式）

　　　　　 单位公章：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：残疾人联合会

　　　　　 报送日期：2018-9-19

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：残疾人联合会部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法利益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：残疾人联合会。

本部门2017年年末编制人数 13  人，其中行政编制  0人，事业编制  13 人；年末实有人数 13  人，其中在职人员  13人，离休人员  0人，退休人员   0人；年末学生人数0   人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表（共九张表）。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 966.59   万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 966.59 万元，较2016年增加202.14  万元，增长26.44  %，主要原因是：收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 966.59 万元，占 100 %；事业收入   0万元，占 0 %；经营收入   0万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  966.59  万元，其中本年支出合计  966.59 万元，较2016年增加202.14  万元，增长26.44  %，主要原因是：费用增加；年末结转和结余   0万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 135.03  万元，占 13.97 %；项目支出  831.55 万元，占 86.03  %；经营支出   0万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 339.9  万元，决算数为  966.59万元，完成年初预算的 284.37 %。其中：

按功能分类科目分：社会保障和就业年初预算数为 336.46万元，决算数为 570.16万元，完成年初预算的 169.45 %；住房保障支出年初预算数为 3.44万元，决算数为 3.744万元，完成年初预算的 100%；其他支出年初预算数为 0万元，决算数为 392.99万元 。

按经济分类科目分：工资福利支出 114.34万元，较上年增长13.55 %，主要原因是：工资福利增加；商品和服务支出9.51万元，较上年增长5.90%，主要原因是：费用有所增加；对个人和家庭补助支出 826.64万元，较上年增长26.26 %，主要原因是：费用有所增加；其他资本性支出16.1，上年0万元，主要原因是：购车一辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.03 万元，其中：

（一）工资福利支出  114.34 万元，较2016年增加13.65  万元，增长13.56  %，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出  9.51 万元，较2016年增加0.53 万元，增长5.90 %，主要原因是：费用有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.18  万元，较2016年减少18.58  万元，下降62.43  %，主要原因是：对个人和家庭补助支出少了。

（四）其他资本性支出 0  万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  21.10 万元，决算数为  21.06万元，完成预算的 99.81 %，决算数较2016年增加19.08  万元，增长963.64 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为   2万元，决算数为  1.96万元，完成预算的 98%，决算数较2016年减少0.02  万元，下降1.01  %。主要原因是费用少了。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.1  万元，其中公务用车购置年初预算数为  16.1 万元，决算数为  16.1万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加16.1  万元。主要原因是：购车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元，决算数为 3 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加3  万元。主要原因是：购车一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费 9.51万元，较上年增加0.53万元，增长5.93%，主要原因是：费用有所增。其中：办公费1.51万元，水费 0.05万元，电费1.32万元，邮电费0.5万元，差旅费0.2万元，维护费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费 1.96万元，公务用车运行维护费3 万元，其他交通费0.50万元，其他费用0.07万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  7.57万元，其中：政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目

个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

　  共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　  组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为 万元，执行数为

 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　  XXX项目绩效自评综述：……。

　  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。?

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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2018年9月19日