目   录

第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的市人民政府组成部门（直属机构），主要职责是人事劳动和社会保障事务。1、贯彻执行国家、省、宜春市人力资源和社会保障事业发展规划；2、负责拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；3、负责全市促进就业工作；4、负责建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系；5、负责全市就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导；6、会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；7、负责会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；8、负责会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划；9、负责组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

二、部门基本情况

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括本级和手机赌博官网_中国体彩网手机版app：社会保险事业管理局、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：城乡居民基本养老保险管理局、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心。编制人数小计95人，其中：行政编制人数24人，全部补助事业编制人数71人。实有人数小计145人，其中，在职人数小计96人，行政在职人数24人，全部补助事业在职人数72人。退休人数小计49人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局收入预算总额为2008.6万元，较上年预算安排增加188.34万元。其中：一般公共预算拨款收入2008.6万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加188.34万元，增长10.35%，主要原因是工资调增，社会保险基数及住房公积金基数调增。

（二）支出预算情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局支出预算总额为2008.6万元。较上年预算安排增加188.34万元，增长10.35%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1486.61万元,占支出预算总额的74.01%，较上年预算安排增加148.98万元，增长11.14%;其中：工资福利支出1235.21万元,商品和服务支出153.67万元,对个人和家庭的补助支出97.72万元。项目支出521.99万元,占支出预算总额的25.99%，较上年预算安排增加39.36万元，增长8.16%;其中：商品和服务支出521.99万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1888.05万元，占支出预算总额的94%，较上年预算安排增加140.06万元，增长8.01%；住房保障支出120.55万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加48.28万元，增长66.81%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1235.21万元，占支出预算总额的61.5%，较上年预算安排增加159.38万元，增长14.81%；商品和服务支出675.66万元，占支出预算总额的33.64%，较上年预算安排增加29.08万元，增长4.5%；对个人和家庭的补助支出97.72万元，占支出预算总额的4.86%，较上年预算安排减少0.13万元，下降0.13%。

（三）财政拨款支出情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为2008.6万元，占预算支出总额的100%，较上年预算安排增加188.34万元，增长10.35%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1888.05万元，占支出预算总额的94%，较上年预算安排增加140.06万元，增长8.01%；住房保障支出120.55万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加48.28万元，增长66.81%。

按支出项目类别划分：基本支出1486.61万元,占支出预算总额的74.01%，较上年预算安排增加148.98万元，增长11.14%;其中：工资福利支出1235.21万元,商品和服务支出153.67万元,对个人和家庭的补助支出97.72万元。项目支出521.99万元,占支出预算总额的25.99%，较上年预算安排增加39.36万元，增长8.16%;其中：商品和服务支出521.99万元。

（四）政府性基金情况  

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局机关运行经费预算153.67万元，较上年预算安排减少10.28万元，下降6.27%。其中：办公费73.2万元，印刷费1.1万元，水费0.5万元，电费6.2万元，邮电费0.7万元，取暖费9.98万元，差旅费3.8万元，维修（护）费0.7万元，培训费0.5万元，公务接待费18.8万元，工会经费9.46万元，福利费1.15万元，公务用车运行维护费9.7万元，其他交通费用17.88万元。   

（七）政府采购情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局政府采购预算总额28.48万元，其中：政府采购货物预算28.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆（其中1辆已上缴未核销），其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）项目预算绩效目标

“三支一扶”大学生项目经费情况说明。

1、项目概述：保障“三支一扶”人员在岗期间的工作、生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中聘用工作人员试用期满后工资收入水平，为基层各项事业发展提供人才支撑。

2、立项依据：省财政厅、省人力资源和社会保障厅手机赌博官网_中国体彩网手机版app：印发《江西省实施高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》的要求。

3、实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局

4、实施方案：一是按月及时发放“三支一扶”人员工作补贴，二是及时发放新招募人员安家费。

5、实施周期：经常性项目

6、年度预算安排： 192.84万元。

7、绩效目标和指标

数量指标：“三支一扶“”在岗人数58人。

质量指标：工作补贴按月足额发放率100%。

成本指标：“三支一扶”大学生工作经费总额 192.84万元。

社会效益指标：改善基层人才队伍。

满意度指标：“三支一扶”人员满意度≥95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排28.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算安排持平，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务接待费18.8万元，较上年预算减少9万元，下降32.37%，主要原因是：缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费9.7万元，较上年预算减少1万元，下降9.35%，主要原因是：减少公务出行。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人力资源和社会保障局2023年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(三)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（五）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）行政事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）住房保障支出（类）：集中反映用于住房方面的支出。

（十一）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十二）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三支一扶”人员:指通过全省统一招募到乡镇(农村)基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的高校毕业生，服务期两年。