目   录

第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就创中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就创中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就创中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门收入总表 

三、 部门支出总表 

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表 

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就创中心概况

一、部门主要职责

贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作，组织劳动力市场信息平台的建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险待遇审核发放及管理工作；开展小额担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供免费职业介绍和职业培训及就业咨询服务；负责大学生人事代理和促进人才交流等工作。

二、部门基本情况

市就创中心共有预算单位1个，编制人数20人，其中全额事业编制20人。实有人数27人。其中：在职人数27人，包括全额事业人员20人；退休人员7人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就创中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心收入预算总额为289.31万元，较上年预算安排增加53.54万元。其中：一般公共预算拨款收入289.31万元，较上年预算安排增加53.54万元，主要原因：人员工资增加，预算安排增加。

（二）支出预算情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心支出预算总额为289.31万元。较上年预算安排增加53.54万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出287.81万元，占支出预算总额的99.48%,较上年增加53.54万元，增长22.9%。其中：工资福利支出248.39万元，比上年增加53.77万元；商品和服务支出28.19万元，比上年增加2.9万元；对个人和家庭的补助支出11.22万元，比上年减少3.14万元；项目支出1.5万元，占支出预算总额的0.52%,与上年持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出264.93万元，占支出预算总额的91.57%，较上年增加42.17万元，增长18.9%；住房保障支出24.38万元，占支出预算总额的8.43%，较上年增加11.37万元，增长87.3%。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.39万元，较上年增加53.77万元,增长21.6%。占基本支出和项目支出预算总额的85.9%；商品和服务支出28.19万元，较上年增加2.9万元，增长10.28%，占基本支出和项目支出预算总额的9.7%；对个人和家庭的补助支出11.22万元，较上年减少3.14万元，减少27.9%，占基本支出和项目支出预算总额的3.9 %；项目支出1.5万元，较上年持平，占基本支出和项目支出预算总额0.5%。

（三）财政拨款支出情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心财政拨款支出预算289.31万元，比上年增加53.54万元，增长22.7%，占预算支出总额的100%：

按支出功能科目划分：：社会保障和就业支出264.93万元，占财政拨款支出的91.6%，较上年增加42.17万元，增长18.9%；住房保障支出24.38万元，占财政拨款支出的8.4%，较上年增加11.37万元，增长87.3%。

按支出项目类别划分：基本支出287.81万元，占支出预算总额的99.48%,较上年增加53.54万元，增长22.9%。其中：工资福利支出248.39万元，比上年增加53.77万元；商品和服务支出28.19万元，比上年增加2.9万元；对个人和家庭的补助支出11.22万元，比上年减少3.14万元；项目支出1.5万元，占支出预算总额的0.52%,与上年持平。

（四）政府性基金情况  

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心为非行政参公事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心政府采购预算总额3万元，采取集中采购的方式。其中政府采购货物预算3万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备

（九）重点项目情况说明

业务费项目经费情况说明

1、 项目概述：为更好的促进民生改善，改善就业创业环境，维持社会稳定和谐发展。

2、 立项依据：《就业补助资金管理办法》

3、 实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心

4、 实施方案：大力开展就业创业政策宣传以及更好地促进高质量充分就业。

5、 实施周期：经常性项目

6、 年度预算安排：1.5万元

7、 绩效目标和指标

数量指标：窗口办件数量：≥300件。

质量指标：窗口办件完成质量良好。

成本指标：业务费项目经费总额1.5万元。

社会效益指标：产生良好社会效益。

满意度指标：服务对象满意度≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就业创业服务中心 “三公”经费年初预算安排8.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算安排持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，减少11.1%。主要原因是：响应公务接待支出适当减少的号召，接待次数减少，金额减少。

公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：就创中心2023年部门预算表 

12张表（详见附表）

第四部分  名词解释   

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(三) 就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（四）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房保障支出（类）：集中反映用于住房方面的支出。

（八）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（九）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。