市工信局2019年度部门决算

第一部分  市工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市工信局概况

一、部门主要职能

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：工业和信息化局是手机赌博官网_中国体彩网手机版app：人民政府的职能部门,不但具有经济综合方面的行政管理职能,同时还承担了一些行政执法和行政执法监督管理职能。 主要有工业经济运行、电力行政管理、药品储备管理、行业安全生产管理、技术创新和技术改造、煤电油运、综合交通运输协调等职责。2019年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：二轻工业协会办公室并入我局，所以二轻办的职能一起并入，主要有为发展轻工业行业提供管理和服务; 研究拟定行业管理规章，提供信息咨询服务; 对全市手联社退休职工的生活费的申报、审核、发放，确保手联社资产的保值、增值。 负责能源节约和资源综合利用、固定资产投资项目节能评估、审查、工业企业节能监察执法、新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。承担，指导现代物流工作。统筹推进全市信息化工作，承担相关信息安全管理的责任。负责制定实施全市民营经济和中小企业发展和全市工业园区发展规划，协调、指导和服务全市工业园区发展，负责推动中小企业信用担保体系建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即手机赌博官网_中国体彩网手机版app：工业和信息化局。

本部门2019年年末实有人数104人，其中在职人员36人，离休人员1人，退休人员67人。退休人员纳入社保管理。 

第二部分  2019年度部门决算表

见附表（共九张表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4450.18万元，其中年初结转和结余10万元，较2018年增加2733.07万元，增长159.17%；本年收入合计4440.18万元，较2018年增加2723.07万元，增长158.58 %，主要原因是：单位合并人员经费增加以及企业补助经费大增。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4440.18 万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4450.18万元，其中：年末结转和结余10万元，较2018年持平; 本年支出合计4440.18万元，较2018年增加2723.07万元，增长159.51 %，主要原因是：单位合并人员经费增加以及企业补助经费大增

2019年本年支出的具体构成为：基本支出715.20万元，占16.11%，较2018年增加203.59万元，增长39.8 %，主要原因是：单位合并人员经费增加；项目支出3724.98万元，占 83.89 %，较2018年增加2529.47万元，增长211.58 %，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支而大增；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为502.81万元，决算数为 4440.18万元，完成年初预算的883.07 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为283.36万元，决算数为 518.00 万元，完成年初预算的182.81%，主要原因是：单位合并，人员经费增加。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为 1555.83万元，比年初预算净增加1555.83万元，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支而大增。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为51.93 万元，决算数为65.51万元，完成年初预算的126.15%，主要原因是职工社保缴费基数增加。

（四）节能环保支出支出年初预算数为0万元，决算数为 65.00万元，比年初预算净增加65.00万元，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为151.17万元，决算数为 2203.07万元，比年初预算净增加2051.9万元，完成年初预算的1157.35%，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支而大增。

（六）金融支出年初预算数为0万元，决算数为 3万元，比年初预算净增加3万元，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支。

（七）住房保障支出年初预算数为25.95万元，决算数为 26.77万元，完成年初预算的 103.16 %，主要原因是：公积金调标增加。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为 3万元，比年初预算净增加3万元，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4440.18万元，其中：

（一）工资福利支出567.76万元，较2018年增加2001.51万元，增长55.02 %，主要原因是：单位合并人员经费增加，。

（二）商品和服务支出114.52 万元，较2018年增加 9.03 万元，增长8.56 %，主要原因是：单位合并办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出32.92万元，较2018年减少 6.94万元，减少 17.41%，主要原因是：退休人员进入社保。

（四）对企业补助支出 3724.98万元，较2018年增加2529.47万元，增长111.58，主要原因是：企业补助经费必须通过主管部门列支而大增。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.4万元，决算数为 4.85万元，完成预算的 36.19 %，决算数较2018年减少2.35万元，下降32.64 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.4万元，决算数为 3.01万元，完成预算的32.02 %，决算数较2018年减少4.03 万元，下降83.96 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制在外接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.84万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为 1.84万元，完成预算的46.00 %，决算数较2018年净增加1.84 万元。决算数较年初预算数净增的主要原因是：单位合并，带过来一辆车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出114.52万元，较年初预算数增加9.03万元，增长8.65 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和单位合并人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目2个，共涉及资金 15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算支出项目。

没有对一般公共服务项目进行重点绩效评价。

组织对市工信局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出715.2万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中无绩效评价项目。 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。