目    录

第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app：国土征收站部门概况

     一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  20 2 0 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产 经营预算财政拨款支出决算表

     十、国有资产占用情况

第三部分  20 2 0 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、 国有资产占有使用情况

九、 预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：国土征收站部门概况

一、部门主要职能

1、负责本市粘土、瓷土等矿产资源开发利用的监督管理工作，及其采矿权使用费、价款和复垦费的征收 。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门 20 20 年年末编制人数 26人，其中行政编制0人，事业编制26人；年末实有人数34人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分  20 2 0 年度部门决算表

见附表（共 十 张表 ）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2 020 年度收入总计 309.35 万元，其中年初结转和结余 0万元，较201 9 年 无变化 ；本年收入合计 309.35 万元，较 201 9 年增加 45.74 万元，增长 17 %，主要原因是：人员增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 309.35 万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门 20 20 年度支出总计 309.35 万元，其中本年支出合计 309.35 万元，较 201 9 年增加 4 5.74 万元，增长 17 %，主要原因是：人员增资；年末结转和结余0万元，较201 9 年增加 无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 309.35 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 20 20 年度财政拨款本年支出年初预算数为 302.28 万元，决算数为 309.35 万元，完成年初预算的 1 02.34 %。其中：

（一） 社会保障和就业支出年初预算数为 35.46 万元，决算数为 35.56 万元，完成年初预算的 100. 28 %； 主要原因是： 退休人员增资 ；

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 249.76 万元，决算数为 256.73 万元，完成年初预算的 102.79 %； 主要原因是： 人员增资；

（三）住房保障支出年初预算数为 17. 06 万元，决算数为 17 .06 万元，完成年初预算的 100%； 主要原因是： 无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 2 71.02 万元，较 201 9 增加 37 万元，增加 16 %，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出 26.12 万元，较 201 9 年减少 0.98 万元，下降 4 %，主要原因是：节约公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.21 万元，较 201 9 年增加 9.72 万元，增加 390 %，主要原因是：退休人员增资。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

本部门 20 20 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 3.64 万元，完成预算的 64 %，决算数较201 9 年减少 3.25 万元，下降 47 %，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0万元，决算数较201 9 年 无变化 。主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.7 万元，决算数为 3.64 万元，完成预算的 98 %，决算数较201 9 年减少 3.25 万元，下降 4 7 %。主要原因是： 节约公务支出 。 年末公务用车保有 1辆，决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本 单位属事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 20 20 年度政府采购支出总额 0.248 万元。其中：政府采购货物支出 0.248 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 20 20 年 12月31日，本部门共有车辆1辆， 详见公开 10表《国有资产占用情况表》。 其中一般公务用车 1辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门 组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 302.28万元，政府性基金预算支出0万元。

20 20 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

认真编制了全市瓷土矿、新型建材厂的开采区和生产区地质灾害防治方案，明确了 2020 年度地质灾害防治的主要任务、责任分工和保障措施。对存在有隐患的矿山企业作出了分析评价，提出具体防范意见和可行的防灾减灾整改措施。成立了地质灾害防治工作领导小组，由站长任组长，副站长任副组长，组室人员为成员。建立健全“统一管理、职责明确，分工协作、积极配合”的工作机制，切实做好地质灾害防治工作。建立对规模大、危害严重的地质灾害隐患点组织不定期巡查制度，切实加强地质灾害隐患点的巡查力度，杜绝造成人员伤亡和财产损失的事故发生。同时 还 安排布置了地质灾害值班，实行全天值班制，严格值班纪律并认真做好每日值班情况记录。 日常巡查及安全生产巡查 73次 ； 地质灾害巡查 16 次 ；防粉尘污染及超限超载巡查 4 2 次；打击非法开采 19 次，在非法开采工作中接到举报 工作日 24小时内赶赴现场， 得到社会大众的肯定和好评 。

资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ；预算 按规定在政府门户网站公开信息 ， 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 严格控制公务接待开支。所有公务接待由 站 办公室统一安排，对口股室参与。严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理，严格执行 “一车一卡”管理办法，油卡统一由办公室保管。

同时还 积极参加市局统一安排的精准扶贫帮扶工作、疫情期间兴安路值守、交通志愿服务和上街打扫卫生志愿服务工作以及手机赌博官网_中国体彩网手机版app：里和局里举办的各类活动等工作。 在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务 ； 整体绩效开展情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八） “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。