手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局2023年部门预算

目   录

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

二、2023年“三公”经费预算情况说明 

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局2023年部门预算表 

一、收支预算总表 

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、  政府性基金支出预算表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释 

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局概况

一、部门主要职责 

1、为航运畅通提供航务管理保障，水路运政管理，运输法治建设，运输企业审批，运输经营证核发等。

2、城区范围内锦河上面的桥梁维修管护，对锦河上面渡改桥按属地原则进行督查。

3、 为市区浮桥安全运行提供管理保障，负责市区浮桥维护和管理。

4、为全市渡口安全运行提供管理保障，负责全市渡口安全管理工作。

二、部门基本情况 

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局是手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局管理的副科级财政补助事业单位。

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局共有预算单位1个，公包括局本级。编制人数38人，其中：行政编制0人、全额事业编制10人、差额事业编制18人、自收自支事业编制10人。实有人数49人，其中：在职人数21人，包括行政人员0人、事业执行公务员人员0人、全额事业人员5人、差额事业人员5人、自收自支事业人员6人；聘用人员4人。离休人员0人；退休人员28人。

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局2023年部门预算情况说明

一、 2023年部门预算收支情况说明 

（一） 收入预算情况 

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局收入预算总额为289.08元，较上年增加14.64万元，上调5.33%。其中：经费拨款收入289.08元，占收入预算总额的100 %

（二） 支出预算情况 

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理收部门支出预算总额 289.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出141.08万元，占支出预算总额的48.8%；包括工资福利支出115.81万元、商品和服务支出18.00万元、对个人和家庭的补助支出7.27万元；项目支出148万元，占支出预算总额的51.2%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.05万元，占支出预算总额的7.59%；交通运输支出263.81万元，占支出预算总额的91.26%；住房保障支出6.23万元，占支出预算总额的1.15%，。

按支出经济分类划分：工资福利支出115.81万元，占基本支出和项目支出预算总额的40.07%；商品和服务支出18.00万元，占基本支出和项目支出预算总额的6.23%；对个人和家庭的补助支出4.31万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.5%。

（三）财政拨款支出安排情况

2023年市桥梁管理局财政拨款支出预算289.08万元，占预算支出总额的100%。具体情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.5，占财政拨款支出的7.59%；交通运输支出263.81万元，占财政拨款支出的91.26%，；住房保障支出6.23万元，占财政拨款支出的1.15%。

按支出项目类别划分：基本支出141.08万元，占支出预算总额的48.8%；包括工资福利支出115.81万元、商品和服务支出18.00万元、对个人和家庭的补助支出7.27万元；项目支出148万元，占支出预算总额的51.2%。

（ 四） 政府性基金情况  

2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 

（ 五） 机关运行经费等重要事项的说明 

2023年市桥梁管理局机关运行经费13.07万元，较上年增加0.03万元，增加0.2%，包括办公费1.7万元，印刷费1万元，咨询费1万元，手续费0.2万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费0.2万元，取暖费0.52万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.49万元，福利费0.06万元，其他商品服务支出和资本支出5.2万元.

（ 六） 政府采购情况 

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局政府采购安排经费2万元.其中政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务0万元。

（七）国有资产占用使用情况 

2023年度无国有资产占用使用情况。 

（八）重点项目预算绩效目标 

1． 港航安全专项管理、原港航管理所人员经费开支

2023年市本级财政预算安排90万元，专项用于原港航管理所人员开支及港航维护执法。

项目概况：港航管理所负责贯彻执行国家、省、市有关港口、水路运输、水运行业发展、港航安全工作等各项方针、政策和法规。参与负责水路运输行业信息收集、数据统计工作，承担港口和水路运输行业的业务指导及全市港口水运安全和应急处置工作。参与组织防汛抢险和水路战备运输工作，协助开展船舶与港口污染防治等水上运输环境保护工作，完成市交通运输局交办的其他任务。

立项依据：维护单位基本运行，顺利开展工作，做好安全生产工作的要求。

实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局

实施方案：坚持每月不少于一次的日常码头、运输船巡查；开展非法码头整治工作；开展“僵尸船”整治工作；开展“河长制”工作等。发放原港航管理所人员工资、福利等人头经费。

实施周期：一年

2、浮桥渡口安全管理和维护

2023年市本级财政预算安排26万元，专项用于浮桥渡口安全管理和维护。

项目概况：此项目支出是浮桥、渡口照明及安全管理维修维护费用，其中为了浮桥维修保养，保障浮桥安全运行，共16万元，为了保障渡口安全运行、渡船维修保养、渡工补贴等，共10万元，合计26万元。是财政预算项目安排的资金。

立项依据：做好安全工作的运行要求，确保通行安全工作。

实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局

实施方案：加强浮桥的日常维护保养，及时发现病害及时维修，对浮桥木质面板、栏杆、跳板的更换维修、对底座钢质船漏水的修补、对锚链和钢丝绳的更换等，保障浮桥安全通行，给人民群众出行提供方便。坚持每月不少于一次到渡口现场巡查监管，重大节假日和恶劣天气要加强渡口检查。每年对渡船进行保养，有损坏及时修理。渡工补贴发放到位

实施周期：一年

3  桥梁安全维修维护

2023年市本级财政预算安排32万元，专项用于桥梁安全维修维护。

项目概况：桥梁日常养护经费32万元，资金来源经费拨款，用于城区四座桥梁（高安、筠州、米州、靖州）的日常养护使用。

立项依据：维护维修桥梁的安全工作，确保人民群众出行安全。

实施主体：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局

实施方案：项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。将更换伸缩缝，修护桥面，修护桥梁栏杆。桥梁日常养护满足市民出行要求，同时群众生命安全得到保障。

实施周期：一年

二、 2023 年“三公”经费预算情况说明  

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费1.5万元。 公务用车运行维护费0万元， 公务用车购置费 0 万元。

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：桥梁管理局2023年部门预算表

12张表（详见附表） 

第四部分    名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照 《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、 交通运输支出（类）：反映政府提供一般交通运输服务的支出。

2、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

3、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出