手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局2023年部门预算

目   录

第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门收入总表 

三、 部门支出总表 

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局概况

一、部门主要职责

1．贯彻国家、省、宜春市有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策；根据全市经济社会发展规划，拟订公路、水路等行业发展规划并组织实施；指导行业内部有关体制改革工作。

2．承担公路、水路运输体系的规划协调工作；在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3、负责全市县乡村公路重点工程的申报和计划下达，测设施工指导及竣工验收；指导全市县乡村公路的养护和路政管理。保护路产、路权。

4、承担道路、水路运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；负责城市公共交通管理和设施规划；指导公路旅客运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理。

5、承担公路、水路建设市场监管责任，监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；协调公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施。

6、负责渡口、公路运输企业、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设的安全生产监管和应急管理工作；规划指导渡改桥工作。

7、组织协调、征集调配车船进行重点物资运输和紧急客货运输；承担国防交通动员和战备保障等工作。

8、指导交通行业精神文明和干部职工队伍建设。

9、协同有关部门制定有关交通行业的价格和经济规定，监督检查交通行业价格执行情况。

10、承办市人民政府交办的其他事项。   

二、部门基本情况

手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局是负责交通运输工作的政府工作部门，所属行政单位1个，为财政拨款预算单位。

本单位编制169名，其中行政编制18人，全额拨款事业编制8人，部分拨款事业编制7人，自收自支事业编制136人，其他聘用人员203人。2020年末实际在职318人，遗属4人。

第二部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额3964.23万元，较上年增加49.3万元，增加1.26%。其中财政拨款收入2258.17万元，占收入预算总额56.96%，较上年增加1595.82万元，增加240.93%；其他 收入1749.58万元，占收入预算总额的43.04%，较上年减少43.52万元，减少2.49%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年减少1503万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2023年部门支出总额3964.23万元，较上年增加49.3万元，增加1.26%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3816.23万元，占支出预算总额的96.27%，较上年增加49.3万元，增长1.24%。项目支出148万元，占支出预算总额的3.73%，较上年无变化。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出515.39万元，占支出预算总额13%，较上年增加148.81万元，增加40.6%；交通运输支出3141.18万元，占支出预算总额79.24%，较上年减少125.25万元，减少3.83%；住房保障支出307.66万元，占支出预算总额7.76%，较上年增加25.73万元，增加9.13%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1685.68万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.65%，较上年增加1282.06万元，增加317.64%；商品和服务支出292.39万元，占基本支出和项目支出预算总额的12.95%，较上年增加237.04万元，增加428.26%。对个人和家庭的补助支出64.7万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.87%，较上年增加9.32万元，增加16.83%；资本性支出67.4万元,占基本支出和项目支出预算总额的2.98%，较上年增加67.4万元，增加100%。项目支出148万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.73%，较上年无变化。其他资金1706.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局财政拨款支出预算2258.17万元，占预算支出总额的56.96%，较上年增加1595.84万元，增加240.94%。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出314.92万元，占财政拨款支出预算总额的13.95%，较上年增加224.53万元，增加248.4%；交通运输支出1735.82万元，占财政拨款支出预算总额的76.87%，较上年增加1185.56万元，增加215.45%；住房保障207.44万元，占财政拨款支出预算总额的9.19%，较上年增加185.75万元，增加856.39%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1685.68万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.65%，较上年增加1282.06万元，增加317.64%；商品和服务支出292.39万元，占基本支出和项目支出预算总额的12.95%，较上年增加237.04万元，增加428.26%。对个人和家庭的补助支出64.7万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.87%，较上年增加9.32万元，增加16.83%；资本性支出67.4万元,占基本支出和项目支出预算总额的2.98%，较上年增加67.4万元，增加100%。项目支出148万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.73%，较上年无变化。

（四）政府性基金情况  

2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门预算的公用经费总额456.44万元，较上年部门预算的公用经费总额减少27.68万元，减少5.72%。包括办公费21.7万元、印刷费26万元、咨询费4万元、手续费2.2万元、水费1.2万元、电费9万元、邮电费7.4万元、取暖费32.55元、物业管理费15万元、差旅费12万元、维修（护）费6万元，租赁费10万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费53.4万元、被装购置费1万元、工会经费64.53万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用105.67万元、其他商品和服务支出55.04元。 

（七）政府采购情况

2023年部门预算政府采购总额65万元，其中文件柜5万元、其他柜4万元、执法记录仪2.4万元、组合家具12万元、文具0.6万元、其他办公用品0.4万元、办公设备零部件1万元、路由器0.6万元、复印纸2万元、其他办公设备1万元、其他输入输出设备0.6、其他家具4万元、办公桌2.1万元、其他台桌类6万元、会议椅1万元、其他沙发类3万元、金属质架类3万元、多功能一体机2.7万元、会议桌0.6万元、台式计算机12万元、黑粉盒1万元。

（八）国有资产占用使用情况

2023年预算占用国有资产执法执勤用车22辆，复印机26台，打印机25台。

（九）项目预算绩效目标

2023年度无预算绩效目标考核项目。    

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年交通运输局“三公”经费年初预算安排52.5万元，与上年减少22.5万元，减少30%，主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费0万元；  

公务接待费33.5万元，较上年减少18.5万元，主要原因是厉行节约；

公务用车运行维护费19万元，较上年减少4万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app：交通运输局2023年部门预算表 

13张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

一、收入科目

(一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

2、城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出

3、行政运行（项）: 反映市行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。