目    录

第一部分 民政部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况

十一、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民政部门概况

一、部门主要职能

民政部门是市政府工作部门。主要职责是：拟定民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施监督度检查；负责全市社会组织的登记监督管理；组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职老职工救助工作；牵头负责全市农村脱贫攻坚社会保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市居民家庭经济收入核对工作；负责基层政权、区划地名、养老服务、老年人福利和特困老人救助、慈善事业、社会工作、救助站管理、儿童福利、婚姻登记。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  3 个，包括：手机赌博官网_中国体彩网手机版app：民政局本级、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：福利院、手机赌博官网_中国体彩网手机版app：殡葬管理所。

本部门2020年年末实有人数 103  人，其中在职人员 103 人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表（共十一张表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计41207.8万元，其中年初结转和结余  0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 41207.8 万元，较2019年增加8395.51万元，增长25.59 %，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入41207.8万元，占100%；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计41207.8 万元，其中本年支出合计41207.8万元，较2019年增加8395.51万元，增长25.59%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；年末结转和结余  0 万元，较2019年对比无增减变动。

本年支出的具体构成为：基本支出2277.13万元，占5.53 %；项目支出38930.67万元，占94.47%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为42107.8万元，决算数为42107.8万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初数为22808.96万元，决算数为22808.96万元，完成预算的100%。

（二）卫生健康支出年初数为1319.5万元，决算数为1319.5万元，完成预算数的100%。

（三）住房保障支出年初数为41.38万元，决算数位41.38万元，完成预算数的100%。

（四）其他支出年初数为17037.96万元，决算数位17037.96万元，完成预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2277.13万元，其中：

（一）工资福利支出970.19万元，较2019年减少253.59万元，下降20.72%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出1053.26万元，较2019年减少1088.25万元，下降50.82 %，主要原因是：办公经费、专用材料、其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出253.68万元，较2019年增加194.95万元，增长331.94%，主要原因是：生活补贴、助学奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年减少9.21万元，增下降100 %，主要原因是：办公设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.18万元，决算数为64.01万元，完成预算的89.93%，决算数较2019年减少7 万元，下降8.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年对比无增减变动。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为34.28万元，决算数为31.95万元，完成预算的6.8 %，决算数较2019年减少4.02万元，下降11.18 %，主要原因是：接待人批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人批次减少。全年国内公务接待700批，累计接待4748人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出32.06万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年对比无增减变动。全年购置公务用车 0  辆，公务用车运行维护费支出年初预算数为36.9万元，决算数为32.06万元，完成预算的86.88%，决算数较2019年减少6.25 万元，下降16.31%，主要原因是：修理、油料减少，年末公务用车保有14辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：修理、油料减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出453.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加5.27万元，增长1.18  %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额813.74万元，其中：政府采购货物支出813.74万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：殡葬专用、机关用车。

2021年预算安排情况与2020年保持一致，无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金41207.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“居民最低生活保障”、“特困人员供养支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18804万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“民政部门”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出41207.8万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映居民最低生活保障及特困人员供养支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，居民最低生活保障项目、特困人员供养支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18804万元，执行数为18804万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编审管理；二是资产管理。发现的问题及原因：一是预算细化程度不够；二是到期报废资产未及时报废。下一步改进措施：一是加强预算细化程度；二是做好资产管理工作。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。